読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
808434
千円（合計約5.4M USD）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会1
特別調査委員会（独立した外部有識者による）／社外委員の割合は非開示
今回の変更点
財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効でない旨を記載。評価結果を表明できない旨も記載。是正方針として、ガバナンス・コンプライアンス意識、子会社管理、監査部門のモニタリング、規程教育、社外取締役による監督の強化を挙げた。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 特別調査委員会（独立した外部有識者による）／社外委員の割合は非開示 |
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効でない旨を記載。評価結果を表明できない旨も記載。是正方針として、ガバナンス・コンプライアンス意識、子会社管理、監査部門のモニタリング、規程教育、社外取締役による監督の強化を挙げた。 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。元代表取締役が取締役会の承認なしにTENへの財務的支援に関する書面を差し入れたこと、子会社管理・監視体制や決算・財務報告体制が不十分だったこと、専門人材の不足と対応の遅れにより決算実務が停滞したこと。特別調査委員会および米国当局の調査が継続しており、評価範囲の見直し後の評価手続を実施できなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。