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百万円（営業利益の前年同期差）書きぶり
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決算説明資料2023年6月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高9,200百万円+118.2%
営業利益237百万円
経常利益158百万円
純利益101百万円
営業利益率2.6%
販管費4,100百万円
当四半期3か月の実績
売上高9,200百万円
売上総利益4,336百万円
販管費4,100百万円
営業利益237百万円
経常利益158百万円
親会社株主に帰属する純利益101百万円
通期業績予想
売上高
40,000百万円
営業利益
500百万円
経常利益
170百万円
親会社株主に帰属する純利益
30百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高23.0%
営業利益47.3%
経常利益93.1%
親会社株主に帰属する純利益337.4%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
社内計画を上回り好調な出だし増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- Beauty Service営業利益の増加+261百万円
- Global営業利益の改善+30百万円
- その他営業利益の減少△12百万円
- 前年同期営業利益からの連結改善+466百万円
- @cosme BEAUTY DAYプロモーション費用237百万円
新しい施策
- @cosme BEAUTY DAYを2022年12月に開催
- Amazon Beauty FestivalでAmazonとの特別企画・協業を実施
- 中国・海南島の海口国際免税城に@cosme STOREを出店
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- @cosme月間ユニークユーザー数1,560万人
- @cosme会員数800万人前年同期比増加傾向
- コネクト数2,560万
- 登録ブランド数42,000ブランド
- 登録商品数37万件
- クチコミ数1,810万件
セグメント別実績
- On Platform売上高1,967百万円売上高前年比105.6%営業利益393百万円営業利益前年比163.6%
- Beauty Service売上高5,902百万円売上高前年比127.1%営業利益226百万円営業利益前年同期差+261百万円
- Global売上高1,024百万円売上高前年比97.3%営業利益△5百万円営業利益前年同期差+30百万円
- その他売上高307百万円売上高前年比137.1%営業利益1百万円営業利益前年同期差△12百万円
市場規模・シェア
20〜30代女性の過半数が毎月利用、@cosme月間ユニークユーザー1,650万人（2022年6月末時点）店舗数・拠点数
期末の数国内直営店舗24店舗、Global店舗3店舗、海外免税店1店舗。国内店舗合計29店舗、国内・海外合計33店舗（いずれも2022年10月末時点の記載）
期中の出退店国内直営はルミネ横浜店を9月開店、TSUTAYA MARK IS 福岡ももち店を8月閉店。Globalは香港店舗などの閉店を記載
従業員数
人数967名（連結、2022年6月時点）
期中の増減業務委託等を含む人員数は1,261人（FY23/1Q）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年6月期 第1四半期 |
| 売上高 | 9,200百万円（前年比 +118.2%） |
| 営業利益 | 237百万円 |
| 経常利益 | 158百万円 |
| 純利益 | 101百万円 |
| 営業利益率 | 2.6% |
| 販管費 | 4,100百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 9,200百万円 / 売上総利益 4,336百万円 / 販管費 4,100百万円 / 営業利益 237百万円 / 経常利益 158百万円 / 親会社株主に帰属する純利益 101百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 40,000百万円 / 営業利益 500百万円 / 経常利益 170百万円 / 親会社株主に帰属する純利益 30百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 23.0% / 営業利益 47.3% / 経常利益 93.1% / 親会社株主に帰属する純利益 337.4% |
| 計画に対する自己評価 | 社内計画を上回り好調な出だし |
| セグメント別実績 | セグメント On Platform / 売上高 1,967百万円 / 売上高前年比 105.6% / 営業利益 393百万円 / 営業利益前年比 163.6%、セグメント Beauty Service / 売上高 5,902百万円 / 売上高前年比 127.1% / 営業利益 226百万円 / 営業利益前年同期差 +261百万円、セグメント Global / 売上高 1,024百万円 / 売上高前年比 97.3% / 営業利益 △5百万円 / 営業利益前年同期差 +30百万円、セグメント その他 / 売上高 307百万円 / 売上高前年比 137.1% / 営業利益 1百万円 / 営業利益前年同期差 △12百万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 Beauty Service営業利益の増加 / 金額 +261百万円、要因 Global営業利益の改善 / 金額 +30百万円、要因 その他営業利益の減少 / 金額 △12百万円、要因 前年同期営業利益からの連結改善 / 金額 +466百万円、要因 @cosme BEAUTY DAYプロモーション費用 / 金額 237百万円 |
| 主要KPI | 指標名 @cosme月間ユニークユーザー数 / 値 1,560万人 / 前年同期比 非開示、指標名 @cosme会員数 / 値 800万人 / 前年同期比 増加傾向、指標名 コネクト数 / 値 2,560万 / 前年同期比 非開示、指標名 登録ブランド数 / 値 42,000ブランド / 前年同期比 非開示、指標名 登録商品数 / 値 37万件 / 前年同期比 非開示、指標名 クチコミ数 / 値 1,810万件 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末の数 国内直営店舗24店舗、Global店舗3店舗、海外免税店1店舗。国内店舗合計29店舗、国内・海外合計33店舗（いずれも2022年10月末時点の記載） / 期中の出退店 国内直営はルミネ横浜店を9月開店、TSUTAYA MARK IS 福岡ももち店を8月閉店。Globalは香港店舗などの閉店を記載 |
| 従業員数 | 人数 967名（連結、2022年6月時点） / 期中の増減 業務委託等を含む人員数は1,261人（FY23/1Q） |
| 市場規模・シェア | 20〜30代女性の過半数が毎月利用、@cosme月間ユニークユーザー1,650万人（2022年6月末時点） |
| 新しい施策 | @cosme BEAUTY DAYを2022年12月に開催、Amazon Beauty FestivalでAmazonとの特別企画・協業を実施、中国・海南島の海口国際免税城に@cosme STOREを出店 |
この書類が述べていない項目（12件）
売上総利益率単価と数量の指標業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。店舗の増収が連結増益に大きく貢献したほか、On Platformでは増収と採用の遅れによる人件費の下振れ、Globalでは収益構造の改善が寄与した。
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