読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3388
百万円（売上高の前年同期差）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2026年1月期 通期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高48,837百万円-6.5%
営業利益-238百万円
経常利益-508百万円
純利益-3,479百万円親会社株主に帰属する当期純利益
売上総利益率
率22.9%
前年同期比の増減ポイント前年22.2%から0.7ポイント改善
営業利益率
率-0.5%
前年同期比の増減ポイント前年1.5%から2.0ポイント悪化
当四半期3か月の実績
売上高
11,839百万円
営業利益
-417百万円
営業利益率-3.5%
通期業績予想
売上高
47,082百万円
営業利益
2,014百万円
経常利益
1,891百万円
純利益
700百万円親会社株主に帰属する当期純利益
EBITDA
2,867百万円
1株当たり当期純利益
19.81円
1株当たり配当金
16円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高は予実差1%以内で着地増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- メディア・コンテンツ売上高減少-5,253百万円
- 国内ソリューション売上高増加1,314百万円
- 海外ソリューション売上高増加550百万円
- 売上ミックス改善329百万円
- 減収による粗利減少-753百万円
- 減損損失-3,060百万円
- 特別退職金-299百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
受注環境の変動、AI活用、人件費の安い拠点への移管、下期を中心に今後獲得する案件などが記載されているが、為替・原材料価格等の数値前提は非開示新しい施策
- サウジアラビア政府系ファンド子会社とのMoU締結とリヤド新スタジオ開設
- 台北スタジオ開設
- 秋葉原第二センターの稼働開始
- AI活用型ゲームデバッグソリューションの発表
- 全自動型E2Eテスト設計システムの開発・導入
- ITトータルソリューションサービスSynX Oneの本格始動
- 国内主要子会社の合併・商号変更、海外子会社のリブランディング
- リスクマネジメント委員会の設置
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA947百万円前年同期比-55.6%
- EBITDAマージン1.9%
- PBR1.33倍前年同期比+0.1%
- 自己資本比率37.7%前年同期比-6.0%
- ROE-33.4%
セグメント別実績
- 国内ソリューション売上高25,904百万円前年同期比+5.3%営業利益1,128百万円
- 海外ソリューション売上高20,792百万円前年同期比+2.7%営業利益-939百万円
- メディア・コンテンツ売上高2,139百万円営業利益-141百万円
財務目標
ROE目標15.0%（2029年1月期）
ROE実績-33.4%（2026年1月期）
ROIC目標10%を目途
WACC前提8%
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
約5億円
内容2026年1月期中の減損処理による2027年1月期以降の償却負担軽減等の影響額
市場規模・シェア
- 8%内容ゲーム分野の市場規模成長率CAGR予測
- 7.4%内容Tech分野の市場規模成長率
- 内容MENAゲーム市場の成長率CAGR予測
- 750,000,000人内容2025年eスポーツワールドカップ視聴者数
従業員数
人数7,704名
期中の増減前年同期比434名減、5.3%減
年間配当
1株当たり年間配当額16円
中間8円
期末8円
自己株式取得
既往の自己株式取得実績および将来の資本配分候補として自己株買いへの言及はあるが、今回の取得枠・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2026年1月期 通期 |
| 売上高 | 48,837百万円（前年比 -6.5%） |
| 営業利益 | -238百万円 |
| 経常利益 | -508百万円 |
| 純利益 | -3,479百万円（親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 売上総利益率 | 率 22.9% / 前年同期比の増減ポイント 前年22.2%から0.7ポイント改善 |
| 営業利益率 | 率 -0.5% / 前年同期比の増減ポイント 前年1.5%から2.0ポイント悪化 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 11,839百万円 / 営業利益 -417百万円 / 営業利益率 -3.5% |
| 通期業績予想 | 売上高 47,082百万円 / 営業利益 2,014百万円 / 経常利益 1,891百万円 / 純利益 700百万円（親会社株主に帰属する当期純利益） / EBITDA 2,867百万円 / 1株当たり当期純利益 19.81円 / 1株当たり配当金 16円 |
| 計画に対する自己評価 | 売上高は予実差1%以内で着地 |
| セグメント別実績 | セグメント 国内ソリューション / 売上高 25,904百万円 / 前年同期比 5.3 / 営業利益 1,128百万円 / 営業利益前年同期比 非開示、セグメント 海外ソリューション / 売上高 20,792百万円 / 前年同期比 2.7 / 営業利益 -939百万円 / 営業利益前年同期比 非開示、セグメント メディア・コンテンツ / 売上高 2,139百万円 / 前年同期比 非開示 / 営業利益 -141百万円 / 営業利益前年同期比 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 メディア・コンテンツ売上高減少 / 金額 -5,253百万円、要因 国内ソリューション売上高増加 / 金額 1,314百万円、要因 海外ソリューション売上高増加 / 金額 550百万円、要因 売上ミックス改善 / 金額 329百万円、要因 減収による粗利減少 / 金額 -753百万円、要因 減損損失 / 金額 -3,060百万円、要因 特別退職金 / 金額 -299百万円 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 947百万円 / 前年同期比 -55.6百万円、指標名 EBITDAマージン / 値 1.9% / 前年同期比 非開示、指標名 PBR / 値 1.33倍 / 前年同期比 0.14倍、指標名 自己資本比率 / 値 37.7% / 前年同期比 -6%、指標名 ROE / 値 -33.4% / 前年同期比 非開示 |
| 従業員数 | 人数 7,704名 / 期中の増減 前年同期比434名減、5.3%減 |
| 業績見通しの前提 | 受注環境の変動、AI活用、人件費の安い拠点への移管、下期を中心に今後獲得する案件などが記載されているが、為替・原材料価格等の数値前提は非開示 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 金額 約5億円 / 内容 2026年1月期中の減損処理による2027年1月期以降の償却負担軽減等の影響額 |
| 財務目標 | ROE目標 15.0%（2029年1月期） / ROE実績 -33.4%（2026年1月期） / ROIC目標 10%を目途 / WACC前提 8% |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 16円 / 中間 8円 / 期末 8円 |
| 自己株式取得 | 既往の自己株式取得実績および将来の資本配分候補として自己株買いへの言及はあるが、今回の取得枠・期間は非開示 |
| 市場規模・シェア | 内容 ゲーム分野の市場規模成長率CAGR予測 / 値 8%、内容 Tech分野の市場規模成長率 / 値 7.4%、内容 MENAゲーム市場の成長率CAGR予測 / 値 非開示、内容 2025年eスポーツワールドカップ視聴者数 / 値 750,000,000人 |
| 新しい施策 | サウジアラビア政府系ファンド子会社とのMoU締結とリヤド新スタジオ開設、台北スタジオ開設、秋葉原第二センターの稼働開始、AI活用型ゲームデバッグソリューションの発表、全自動型E2Eテスト設計システムの開発・導入、ITトータルソリューションサービスSynX Oneの本格始動、国内主要子会社の合併・商号変更、海外子会社のリブランディング、リスクマネジメント委員会の設置 |
この書類が述べていない項目（9件）
販管費通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数中期経営計画の目標配当性向設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。メディア・コンテンツ事業からの撤退により売上高が減少した。海外ソリューションでは、2027年1月期の減収に備えた組織スリム化費用や貸倒引当金の計上が営業赤字の要因となった。2026年1月期には、主にゲーム共同開発案件、Ghostpunch関連、旧MSDホールディングス関連の減損損失など、合計3,473百万円の特別損失を計上した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。