読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効ではない旨を内部統制報告書に記載した。再発防止策として、経理部の人員拡充、会計マニュアルの再整備、業務移管・相互牽制、会計方針の定期検証などを進めている。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効ではない旨を内部統制報告書に記載した。再発防止策として、経理部の人員拡充、会計マニュアルの再整備、業務移管・相互牽制、会計方針の定期検証などを進めている。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。各決算処理の手続き及び正確性を確認する手続きの整備・運用が不十分であったこと等により、減損計上額の計上が不足していたため。事業年度末までに是正できなかったのは、再発防止に向けた具体策の策定が年度末までに間に合わなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。