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百万円（営業利益）書きぶり
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決算説明資料2027年3月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 14 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高2,259百万円-2.3%
営業利益-27百万円
経常利益-24百万円
純利益-29百万円
当四半期3か月の実績売上高2,259百万円、営業損失27百万円、経常損失24百万円、四半期純損失29百万円。
通期業績予想
売上高
9,527百万円
営業利益
14百万円
経常利益
136百万円
当期純利益
77百万円
年間配当
22円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高23.7%（対通期予想）
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
計画通り／通期計画に織り込み済み増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
前年同期比
在宅介護-68百万円
シニア総合+15百万円
労務費+49百万円
他経費-17百万円
前四半期比
在宅介護+92百万円
シニア総合-82百万円
労務費-85百万円
他経費-10百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
投資費用を通期計画に織り込み、新卒人材の戦力化により下期の増収を見込む。為替・原材料価格・金利などの数値前提は非開示。新しい施策
- 人事評価制度の再設計
- 教育研修の専任体制の新設
- 新評価・自律型チーム構想への投資
- 新規車両購入・入替とエンゼルケア拠点拡大準備
- ICT基盤・情報セキュリティへの投資
- リスク・コンプライアンス委員会の設置
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- シニア向け総合サービスの売上構成比30.3%
- クリーンサービス売上高前年同期比33.2%前年同期比+33.2%
- 全国拠点数111拠点
- 新卒採用数28名
- 女性管理職比率20%前年同期比40%へ上昇するパイプライン整備を継続
セグメント別実績
在宅介護サービス事業
売上高
1,575百万円-4.1%
セグメント利益
35百万円-38.6%
シニア向け総合サービス事業
売上高
684百万円+2.3%
セグメント利益
120百万円+10.9%
中期経営計画の目標
29/3期
売上高102.5億円
営業利益3.7億円
31/3期
売上高112.3億円
営業利益6.4億円
営業利益率5.7%
ROE10%
財務目標
ROE31/3期目標10%
自己資本比率26/3期末76.4%、26年6月末71.2%（目標値は非開示）
市場規模・シェア
75歳以上人口、年間死亡者数、介護給付費などの市場環境数値を掲載。市場シェアは非開示。店舗数・拠点数
全国111拠点（2026年4月時点）。期中の出退店数は非開示。従業員数
新卒28名が入社。従業員総数、期中増減、採用計画の詳細は非開示。設備投資額
90百万円1Q投資総額
年間配当
22円（前期と同額）。中間・期末の内訳は非開示。配当性向
30%以上（中期経営計画の方針）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第1四半期 |
| 売上高 | 2,259百万円（前年比 -2.3%） |
| 営業利益 | -27百万円 |
| 経常利益 | -24百万円 |
| 純利益 | -29百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高2,259百万円、営業損失27百万円、経常損失24百万円、四半期純損失29百万円。 |
| 通期業績予想 | 売上高 9,527百万円 / 営業利益 14百万円 / 経常利益 136百万円 / 当期純利益 77百万円 / 年間配当 22円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 23.7%（対通期予想） / 営業利益 非開示 / 経常利益 非開示 / 当期純利益 非開示 |
| 計画に対する自己評価 | 計画通り／通期計画に織り込み済み |
| セグメント別実績 | 在宅介護サービス事業 売上高 1,575百万円（前年比 -4.1%） / セグメント利益 35百万円（前年比 -38.6%） / シニア向け総合サービス事業 売上高 684百万円（前年比 +2.3%） / セグメント利益 120百万円（前年比 +10.9%） |
| 増減要因の内訳 | 前年同期比 在宅介護 -68百万円 / シニア総合 +15百万円 / 労務費 +49百万円 / 他経費 -17百万円 / 前四半期比 在宅介護 +92百万円 / シニア総合 -82百万円 / 労務費 -85百万円 / 他経費 -10百万円 |
| 主要KPI | 指標名 シニア向け総合サービスの売上構成比 / 値 30.3% / 前年同期比 非開示、指標名 クリーンサービス売上高前年同期比 / 値 33.2% / 前年同期比 +33.2%、指標名 全国拠点数 / 値 111拠点 / 前年同期比 非開示、指標名 新卒採用数 / 値 28名 / 前年同期比 非開示、指標名 女性管理職比率 / 値 20% / 前年同期比 40%へ上昇するパイプライン整備を継続 |
| 店舗数・拠点数 | 全国111拠点（2026年4月時点）。期中の出退店数は非開示。 |
| 従業員数 | 新卒28名が入社。従業員総数、期中増減、採用計画の詳細は非開示。 |
| 業績見通しの前提 | 投資費用を通期計画に織り込み、新卒人材の戦力化により下期の増収を見込む。為替・原材料価格・金利などの数値前提は非開示。 |
| 中期経営計画の目標 | 29/3期 売上高 102.5億円 / 営業利益 3.7億円 / 31/3期 売上高 112.3億円 / 営業利益 6.4億円 / 営業利益率 5.7% / ROE 10% |
| 財務目標 | ROE 31/3期目標10% / 自己資本比率 26/3期末76.4%、26年6月末71.2%（目標値は非開示） |
| 年間配当 | 22円（前期と同額）。中間・期末の内訳は非開示。 |
| 配当性向 | 30%以上（中期経営計画の方針） |
| 設備投資額 | 90百万円（1Q投資総額） |
| 市場規模・シェア | 75歳以上人口、年間死亡者数、介護給付費などの市場環境数値を掲載。市場シェアは非開示。 |
| 新しい施策 | 人事評価制度の再設計、教育研修の専任体制の新設、新評価・自律型チーム構想への投資、新規車両購入・入替とエンゼルケア拠点拡大準備、ICT基盤・情報セキュリティへの投資、リスク・コンプライアンス委員会の設置 |
この書類が述べていない項目（8件）
売上総利益率営業利益率販管費単価と数量の指標見通しに織り込んだリスク額自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年同期比の減益は、在宅介護サービスにおける前期の拠点統廃合による減収、労務費の増加、Care2030に基づく人事評価制度・ICT基盤整備などの投資によるもの。前四半期比の減益は、シニア向け総合サービスにおける第4四半期繁忙期の反動という季節要因と、新卒人件費などによるもの。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。