読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
51
百万円（営業利益予想の減少額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。経営計画として書かれたこと
年次の再掲売上高+2.2%
基準 2,741目標2,800百万円
営業利益-31.7%
基準 161目標110百万円
当期純利益-71.5%
基準 246目標70百万円
ROE-6.5pt
基準 8.9目標2.4%
ROIC-1.8pt
基準 4.3目標2.5%
線は、書類が示す基準の水準から目標の水準までの上がり幅です。傾きは、この書類の中で最も大きい伸び幅を基準にしています。％で示される指標は、差をポイント（pt）で表しています。点線の数値は、会社が伸び幅を示していないため、公表された2つの数値から算出したものです。
前の計画はどうなったか売上収益 3,030、営業利益 136、親会社の所有者に帰属する当期利益 115 → 売上収益 2,741、営業利益 161、親会社の所有者に帰属する当期利益 246（売上収益 △9.5%、営業利益 +18.4%、親会社の所有者に帰属する当期利益 +113.9%）-9.5%公表された2つの数値から算出
資本の使い方について述べたこと
自己株式取得の方針自己株式の取得を含む株主還元の強化
資本コスト7～8%（当社が認識する株主資本コスト）資本コストは、株主や銀行がこの会社に期待している最低限の利回りです。
PBR・株価に関する自己評価PBRは下降傾向にあり、2025年3月期末において1倍を割る水準。2025年3月期は0.94倍PBRは、株価が1株当たり純資産の何倍かを示す指標です。
重点施策
01ROICを重視した経営
02財務戦略
03期待成長率向上
04資本コスト低減
05「姫路ラボ＆サーバセンター」稼働率上昇に向けた取組
06ランサムウェア感染に備えた準備
07既存事業の成長
08新規事業の成長
09人員採用を積極的に実施し、生成AI人材、サイバーセキュリティ人材、営業人材を中心に確保・育成を行う
計画の前提国内パブリッククラウド市場は2024年4,142.3十億円から2029年8,816.4十億円へ、CAGR16.3%で推移予測、HRTechクラウド市場は2023年1,108億円から2027年3,200億円へ、CAGR31.8%で推移予測、EC市場は2024年14兆6,801億円から2035年16兆9,480億円へ拡大予測
セグメント別目標セグメント クラウドインテグレーションサービス / 売上高目標 1,840百万円 / 利益目標 非開示、セグメント ECサービス / 売上高目標 960百万円 / 利益目標 非開示
非財務目標指標 医療機関向け新規案件導入数 / 目標値 2医療機関 / 時期 2025年3月期
対象市場の規模市場 国内パブリッククラウド市場 / 規模 2024年4,142.3十億円、2029年8,816.4十億円 / 成長率 CAGR16.3% / 出典 IDCJapan株式会社「国内パブリッククラウドサービス市場予測」（2025年2月20日公表）、市場 HRTechクラウド市場 / 規模 2023年1,108億円、2027年3,200億円 / 成長率 CAGR31.8% / 出典 デロイトトーマツミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望2024年度版」（2025年5月14日公表）、市場 EC市場 / 規模 2024年14兆6,801億円、2035年16兆9,480億円 / 成長率 非開示 / 出典 株式会社富士経済「通販・e-コマースビジネスの実態と今後 2025」（2025年3月公表）
会社が挙げているリスク
株式会社東京証券取引所グロース市場の上場維持基準について
情報セキュリティ対策について
設備投資及び投融資に関するリスク
人材の確保について
見直し・取り下げの理由
クラウドソリューションサービスの仕入売上、ECサービスが当初予想を下回った一方、開発効率化による原価率低下、サブスクリプション型売上が好調に推移したため。2026年3月期は、人員採用強化、新規サービスの開発を含む先行投資費用が発生するため営業利益は一時的に減益となり、前期の法人税等調整額（益）の反動で当期利益は減少する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計画の名称 | 2026年3月期業績予想・事業計画 |
| 計画期間 | 2026年3月期 |
| 計画に対する動き | 年次の再掲 |
| 売上高目標 | 2,741百万円 → 2,800百万円（+2.2%） |
| 営業利益目標 | 161百万円 → 110百万円（△31.7%） |
| 当期純利益目標 | 246百万円 → 70百万円（△71.5%） |
| ROE目標 | 8.9%（2025年3月期実績） → 2.4%（2026年3月期予想） |
| ROIC目標 | 4.3%（2025年3月期実績） → 2.5%（2026年3月期予想） |
| 自己株式取得の方針 | 自己株式の取得を含む株主還元の強化 |
| 資本コスト | 7～8%（当社が認識する株主資本コスト） |
| PBR・株価に関する自己評価 | PBRは下降傾向にあり、2025年3月期末において1倍を割る水準。2025年3月期は0.94倍 |
| セグメント別目標 | セグメント クラウドインテグレーションサービス / 売上高目標 1,840百万円 / 利益目標 非開示、セグメント ECサービス / 売上高目標 960百万円 / 利益目標 非開示 |
| 非財務目標 | 指標 医療機関向け新規案件導入数 / 目標値 2医療機関 / 時期 2025年3月期 |
| 計画の前提 | 国内パブリッククラウド市場は2024年4,142.3十億円から2029年8,816.4十億円へ、CAGR16.3%で推移予測、HRTechクラウド市場は2023年1,108億円から2027年3,200億円へ、CAGR31.8%で推移予測、EC市場は2024年14兆6,801億円から2035年16兆9,480億円へ拡大予測 |
| 重点施策 | ROICを重視した経営、財務戦略、期待成長率向上、資本コスト低減、「姫路ラボ＆サーバセンター」稼働率上昇に向けた取組、ランサムウェア感染に備えた準備、既存事業の成長、新規事業の成長、人員採用を積極的に実施し、生成AI人材、サイバーセキュリティ人材、営業人材を中心に確保・育成を行う |
| 前計画の実績 | 売上収益 3,030、営業利益 136、親会社の所有者に帰属する当期利益 115 → 売上収益 2,741、営業利益 161、親会社の所有者に帰属する当期利益 246（売上収益 △9.5%、営業利益 +18.4%、親会社の所有者に帰属する当期利益 +113.9%） |
| 見直し・取り下げの理由 | クラウドソリューションサービスの仕入売上、ECサービスが当初予想を下回った一方、開発効率化による原価率低下、サブスクリプション型売上が好調に推移したため。2026年3月期は、人員採用強化、新規サービスの開発を含む先行投資費用が発生するため営業利益は一時的に減益となり、前期の法人税等調整額（益）の反動で当期利益は減少する。 |
| 対象市場の規模 | 市場 国内パブリッククラウド市場 / 規模 2024年4,142.3十億円、2029年8,816.4十億円 / 成長率 CAGR16.3% / 出典 IDCJapan株式会社「国内パブリッククラウドサービス市場予測」（2025年2月20日公表）、市場 HRTechクラウド市場 / 規模 2023年1,108億円、2027年3,200億円 / 成長率 CAGR31.8% / 出典 デロイトトーマツミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望2024年度版」（2025年5月14日公表）、市場 EC市場 / 規模 2024年14兆6,801億円、2035年16兆9,480億円 / 成長率 非開示 / 出典 株式会社富士経済「通販・e-コマースビジネスの実態と今後 2025」（2025年3月公表） |
| 認識するリスク | 株式会社東京証券取引所グロース市場の上場維持基準について、情報セキュリティ対策について、設備投資及び投融資に関するリスク、人材の確保について |
| 公表日 | 2025年6月27日 |
この書類が述べていない項目（5件）
営業利益率目標配当性向・DOEの方針投資計画の総額分野別の投資額取締役会決議日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。人員採用強化、新規サービスの開発を含む先行投資費用が発生するため。また、前期の法人税等調整額（益）の反動により、親会社に帰属する当期利益は減少するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。