読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効でない旨を記載した。是正方針として与信・リスク管理および取締役会相互間・社内会議体との連携・相互監督を強化する。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効でない旨を記載した。是正方針として与信・リスク管理および取締役会相互間・社内会議体との連携・相互監督を強化する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。管理担当者の専門知識の欠如、債権管理に対する認識の甘さ、取締役相互間の情報共有の欠如、取締役相互間の牽制の不十分さにより、期末時点でも問題を解決できなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。