読む価値
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5項目のうち0項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会2
調査委員会特別調査委員会
今回の変更点
財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると開示し、改善策を実施する方針を示した。前回の報告書からの変更点としての記載は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 調査委員会、特別調査委員会（社外委員の割合は非開示） |
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると開示し、改善策を実施する方針を示した。前回の報告書からの変更点としての記載は非開示 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調査委員会および特別調査委員会の調査で、現預金の私的流用・隠ぺい、棚卸資産や売上高の不適切な計上、投資有価証券売却益およびソフトウエア資産の過大計上などが判明したため。主な要因として、内部牽制の無効化、出荷・納品・検収と売上計上の非連動、在庫管理や実地棚卸の不備、ソフトウエア会計ルールの未整備などを挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。