読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
67
百万円（横領額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。当社連結子会社元従業員による不正行為
対象となる主体
株式会社サムシング（当社連結子会社）
発生2021年8月ごろから2023年5月まで
認知・通知受領2023年5月17日
1日後この開示2023年5月18日
原因
経理担当マネージャーであった元従業員がATMから現金を着服し、その事実を隠蔽するために会計上の操作を行ったこと
業績への影響額
横領額は約67百万円。横領額および当該元従業員からの回収可能性を調査中で、会計上の計上区分は非開示
計上する会計期間
2023年3月期の業績を修正予定。過年度財務諸表への影響は精査中
業績予想への影響
2023年3月期の業績を修正する予定。過年度財務諸表への影響は現在精査中
会社の対応
調査体制
外部の調査員で構成された調査委員会を設置し調査を進める予定。調査委員会の構成および調査期間は決定次第開示
再発防止策
コンプライアンス意識の更なる徹底、当社グループ会社を含めた管理、監査体制の一層の強化
今後の見通し
当該元従業員からの回収方法等を含め、顧問弁護士等と協議の上で検討する。調査委員会の構成および調査期間は決定次第開示し、調査報告書は受領次第適時開示で公表する
続報の予定
調査委員会の構成・調査期間は決定次第開示し、調査報告書は受領次第適時開示で公表する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社連結子会社元従業員による不正行為 |
| 発生日 | 2021年8月ごろから2023年5月まで |
| 認知日・通知受領日 | 2023年5月17日 |
| 対象となる主体 | 株式会社サムシング（当社連結子会社） |
| 原因 | 経理担当マネージャーであった元従業員がATMから現金を着服し、その事実を隠蔽するために会計上の操作を行ったこと |
| 業績への影響額 | 横領額は約67百万円。横領額および当該元従業員からの回収可能性を調査中で、会計上の計上区分は非開示 |
| 計上する会計期間 | 2023年3月期の業績を修正予定。過年度財務諸表への影響は精査中 |
| 業績予想への影響 | 2023年3月期の業績を修正する予定。過年度財務諸表への影響は現在精査中 |
| 調査体制 | 外部の調査員で構成された調査委員会を設置し調査を進める予定。調査委員会の構成および調査期間は決定次第開示 |
| 再発防止策 | コンプライアンス意識の更なる徹底、当社グループ会社を含めた管理、監査体制の一層の強化 |
| 今後の見通し | 当該元従業員からの回収方法等を含め、顧問弁護士等と協議の上で検討する。調査委員会の構成および調査期間は決定次第開示し、調査報告書は受領次第適時開示で公表する |
| 続報の予定 | 調査委員会の構成・調査期間は決定次第開示し、調査報告書は受領次第適時開示で公表する |
この書類が述べていない項目（13件）
対象拠点・対象製品訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。サムシングの経理担当マネージャーであった元従業員が、ATMから現金を着服し、その事実を隠蔽するために、ATMからの出金が正当な処理と思わせる会計上の操作を行ったためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。