読む価値
81重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
67.6
%（連結売上高の前期比増加率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年6月期 通期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,347,109百万円+67.6%
営業利益30,371百万円+43.9%
経常利益20,186百万円-9.1%
純利益3,522百万円-70.0%
販管費307,009百万円
売上総利益率
率23.8
前年同期比増減ポイント3.3
営業利益率
率2.3
前年同期比増減ポイント-0.3
当四半期3か月の実績
売上高
343,446百万円
売上総利益
83,513百万円
営業利益
7,428百万円
経常利益
92百万円
純利益
-2,400百万円
通期業績予想
売上高
1,450,000百万円
営業利益
39,000百万円
EBITDA
83,100百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
連結売上高100.3
連結売上総利益101.1
連結営業利益108.5
連結経常利益116.7
連結純利益704.4
トライアル売上高100.2
トライアル営業利益100.8
西友売上高100.7
西友営業利益120.7
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
通期計画を上回って着地増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
既存店客数回復西友は前年同月比で1月以降5%超、5月には10%超まで改善
西友連結西友245店舗が当1Qから加わり、流通小売事業の規模が拡大
一過性費用
アドバイザリー費用等2,400
ブリッジローン手数料1,200
借換費用5,500
のれん償却額15,300
M&A調達に係る支払利息4,000
新しい施策
- 西友店舗のトライアル西友への業態転換
- 西友店舗の新モデル店舗への改装
- トライアルPB・名物商品の西友への導入
- 西友へのSkip Cart・サイネージ導入
- 西友データを活用したメーカー向け分析サービスの提供開始
- シンジケートローンへの借り換え
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
トライアル既存店売上高成長率2.1%（前期比）
トライアル既存店客数前年同期比フラット圏（当4Q）
西友既存店売上高10か月連続で前年同月比プラス（2026年7月実績含む）
西友既存店客数前年同月比10%超まで改善
Skip Cart導入店舗数
288店
前年同期比30店増
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
トライアル
客数当4Qは前年同期比フラット圏、2026年7月は2.0%増
客単価一品単価上昇
西友
客数前年同月比10%超まで改善
セグメント別実績
流通小売事業
売上高
1,342,530百万円+67.9%
セグメント利益
34,875百万円+47.0%
リテールAI事業
売上高
6,132百万円+17.9%
セグメント利益
657百万円+1,194.5%
中期経営計画の目標
西友の業態転換
30店舗
目標期間2027年6月期～2029年6月期
西友の新モデル店舗改装
60店舗
目標期間2027年6月期～2029年6月期
西友営業利益率
3.1%
目標年度中計最終年度
店舗数・拠点数
期末店舗数
621店
期中増減前期末比269店増（トライアル26店舗増、西友245店舗が加加入）
改装実績トライアル19店
年間配当
前回予想から1円増配を予定（具体額・中間期末内訳は非開示）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年6月期 通期 |
| 売上高 | 1,347,109百万円（前年比 +67.6%） |
| 営業利益 | 30,371百万円（前年比 +43.9%） |
| 経常利益 | 20,186百万円（前年比 -9.1%） |
| 純利益 | 3,522百万円（前年比 -70.0%） |
| 売上総利益率 | 率 23.8 / 前年同期比増減ポイント 3.3 |
| 営業利益率 | 率 2.3 / 前年同期比増減ポイント -0.3 |
| 販管費 | 307,009百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 343,446百万円 / 売上総利益 83,513百万円 / 営業利益 7,428百万円 / 経常利益 92百万円 / 純利益 -2,400百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 1,450,000百万円 / 営業利益 39,000百万円 / EBITDA 83,100百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 連結売上高 100.3 / 連結売上総利益 101.1 / 連結営業利益 108.5 / 連結経常利益 116.7 / 連結純利益 704.4 / トライアル売上高 100.2 / トライアル営業利益 100.8 / 西友売上高 100.7 / 西友営業利益 120.7 |
| 計画に対する自己評価 | 通期計画を上回って着地 |
| セグメント別実績 | 流通小売事業 売上高 1,342,530百万円（前年比 +67.9%） / セグメント利益 34,875百万円（前年比 +47.0%） / リテールAI事業 売上高 6,132百万円（前年比 +17.9%） / セグメント利益 657百万円（前年比 +1,194.5%） |
| 増減要因の内訳 | 既存店客数回復 西友は前年同月比で1月以降5%超、5月には10%超まで改善 / 西友連結 西友245店舗が当1Qから加わり、流通小売事業の規模が拡大 / 一過性費用 アドバイザリー費用等 2,400 / ブリッジローン手数料 1,200 / 借換費用 5,500 / のれん償却額 15,300 / M&A調達に係る支払利息 4,000 |
| 主要KPI | トライアル既存店売上高成長率 2.1%（前期比） / トライアル既存店客数 前年同期比フラット圏（当4Q） / 西友既存店売上高 10か月連続で前年同月比プラス（2026年7月実績含む） / 西友既存店客数 前年同月比10%超まで改善 / Skip Cart導入店舗数 288店 |
| 単価と数量の指標 | トライアル 客数 当4Qは前年同期比フラット圏、2026年7月は2.0%増 / 客単価 一品単価上昇 / 西友 客数 前年同月比10%超まで改善 |
| 店舗数・拠点数 | 期末店舗数 621店 / 期中増減 前期末比269店増（トライアル26店舗増、西友245店舗が加加入） / 改装実績 トライアル19店 |
| 中期経営計画の目標 | 西友の業態転換 30店舗 / 西友の新モデル店舗改装 60店舗 / 西友営業利益率 3.1% |
| 年間配当 | 前回予想から1円増配を予定（具体額・中間期末内訳は非開示） |
| 新しい施策 | 西友店舗のトライアル西友への業態転換、西友店舗の新モデル店舗への改装、トライアルPB・名物商品の西友への導入、西友へのSkip Cart・サイネージ導入、西友データを活用したメーカー向け分析サービスの提供開始、シンジケートローンへの借り換え |
この書類が述べていない項目（10件）
従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。西友の連結による規模拡大、既存店客数の回復、トライアルのプライシング施策・惣菜・PB商品の強化、粗利率の改善、コストコントロールが増収増益の理由として説明されている。西友ではトライアルのノウハウを活用した価格・商品・売場強化、イベント、モデル店舗展開、業態転換を短期間で実行したとしている。
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これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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