Land Business (8944) · InitiativeRestated
Management of Business Execution through Rules, Delegations of Authority and Internal Audits
First written in FY2016. 2 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2018.
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Continuous Development and Review of Internal Control SystemsA theme 116 companies write about · 0 as a headwind · 117 as a tailwind
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- FY2018RestatedAnnual report
「社内業務全般にわたる諸規程の整備など、職務権限と責任を明確化し、適切な相互牽制機能を業務プロセスに組み込むなど、適正な業務執行を確保するための内部統制システムの構築に努めております。」
規程整備、権限・責任の明確化、相互牽制及び内部監査による内部統制を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「社内業務全般にわたる諸規程の整備など、職務権限と責任を明確化し、適切な相互牽制機能を業務プロセスに組み込むなど、適正な業務執行を確保するための内部統制システムの構築に努めております。」
規程整備、権限・責任の明確化、相互牽制及び内部監査による内部統制を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「社内業務全般にわたる諸規程の整備など、職務権限と責任を明確化し、適切な相互牽制機能を業務プロセスに組み込むなど、適正な業務執行を確保するための内部統制システムの構築に努めております。」
規程整備、職務権限・責任の明確化、相互牽制、内部監査を組み合わせた内部統制の構築を記載している。