Ns Tool (6157) · InitiativeAdvanced
Management Structure Led by the Internal Audit Office and Internal Control Committee
First written in FY2016. 4 of 6 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
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Monitoring Framework through Internal Control and Internal AuditA theme 109 companies write about · 1 as a headwind · 109 as a tailwind
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Showing 14 of the 109 companies compared. The sentences above are computed from all 109.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2023AdvancedAnnual report
「なお、内部監査につきましては、社長及び取締役会・監査等委員会へ報告、答申等を行うデュアルレポーティング制度を採用しております。」
内部監査室による監査、内部統制委員会による評価、監査法人との調整に加え、社長と取締役会・監査等委員会へのデュアルレポーティングを明記している。 - FY2020RestatedAnnual report
「また、内部統制報告制度への対応につきましては、常務取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備・運用の推進及びその評価、また監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。」
内部統制委員会、内部監査部門、監査法人との連携による管理体制を再確認している。 - FY2019RestatedAnnual report
「常務取締役を委員長とする内部統制委員会が、内部統制の整備・運用の推進及びその評価、また監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。」
内部統制委員会による整備・運用評価、監査法人との連携、内部監査部門による監査を含む管理体制を再確認している。 - FY2018RestatedAnnual report
「内部統制報告制度への対応といたしましては、常務取締役を委員長とする内部統制委員会が、各統制プロセスの整備状況及び運用状況の評価を実施するとともに、適時に監査法人との調整を行い、改善すべき点については改善を図っております。」
内部統制委員会による評価、監査法人との調整、改善活動を含む内部統制運用を再確認している。 - FY2017RestatedAnnual report
「内部統制報告制度への対応といたしましては、常務取締役を委員長とする内部統制委員会が、各統制プロセスの整備状況及び運用状況の評価を実施するとともに、適時に監査法人との調整を行い、改善すべき点については改善を図っております。」
社内規程・稟議、内部監査室、内部統制委員会、監査法人との調整による内部統制運用を詳細に再確認している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社では内部統制システム・リスク管理体制の構築に当たり、統制及び管理が機能する組織の構築を行うとともに、稟議制度の実施、社内規程等ルールに基づいた業務運営の遂行を実践しております。また、社長直轄の内部監査室が内部監査を実施し、内部統制状況の確認機能を担っております。」
稟議、社内規程、社長直轄内部監査室、内部統制委員会を統制手段としている。