Ongoing evaluation and remediation of internal controls to ensure reliable financial reporting
First written in FY2019. 3 of 7 entries say "Restated". Latest entry: 2026-08-26.
11 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-08-26AdvancedM&A and Subsidiary Changes
「LIMNO’s accounting, management accounting, budgeting, approval procedures, internal controls, internal audit, information security, human resources and IT systems will be integrated into the standards and systems of our group, and a framework for monthly reporting to the company and consolidated financial reporting will be established.」
The policy of integrating internal controls, internal audit, accounting and IT systems has been specified as a post-acquisition plan for monthly and consolidated management. It remains a plan and does not indicate completion. - FY2024AdvancedAnnual report
「特に、2024年度には内部統制システムを改訂し、すべてのステークホルダーに対して透明性のある、より強固な体制を築いています。」
財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の継続評価・是正方針に加え、2024年度に内部統制システムを改訂し、規程類・業務フローの見直しを進めた。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当社は、内部管理体制全般を独立的な立場で監査するために社長直属の組織として、内部監査室を設置する。内部監査室は業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス等の遵守状況について、定期的、または臨時で監査を行う。」
財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の継続評価・是正方針に加え、社長直属の内部監査室による業務・財務報告・コンプライアンスの定期または臨時監査が明示されている。 - FY2022RestatedAnnual report
「財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。」
財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の継続評価と是正方針を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。」
財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の構築、継続評価、必要な是正を行う体制を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「グループ会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。」
財務報告に係る内部統制を構築し、整備・運用状況を継続評価して必要な是正を行う体制を継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「グループ会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。」
金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築し、財務報告に係る整備・運用状況を評価して是正する体制を記載している。