Strengthening internal controls through internal audits and corporate conduct guidelines
First written in FY2016. 3 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2022.
99 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2022RestatedAnnual report
「また、「年度監査計画」に基づき、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携しながら、被監査部門の内部監査を実施いたしました。」
内部監査室が監査役・会計監査人と連携して内部監査を実施する運用を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」
1年間で全店舗・部門を監査し、改善報告書の提出と改善状況のチェックを行う運用を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」
内部監査室が1年間で全店舗・部門を監査し、改善報告書の提出と改善状況のチェックを行う運用を継続している。 - FY2017AdvancedAnnual report
「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」
内部監査室が1年間で全店舗・部門を監査し、指摘事項に対する改善報告書の提出と改善状況のチェックを行った。 - FY2016First statedAnnual report
「To raise compliance awareness and prevent misconduct, we informed directors, officers and employees of compliance-related rules, including the Corporate Conduct Guidelines. Based on the Annual Audit Plan, the Internal Audit Office also conducted internal audits of the audited departments in cooperation with Audit & Supervisory Board members and the accounting auditor.」
The company disclosed dissemination of the Corporate Conduct Guidelines, audits of all stores and departments by the Internal Audit Office, and cooperation with Audit & Supervisory Board members and the accounting auditor.