Daisho (2816) · InitiativeRestated
Evaluation, Reporting and Improvement of Internal Controls over Financial Reporting
First written in FY2019. 3 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
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Continuous Development and Review of Internal Control SystemsA theme 121 companies write about · 0 as a headwind · 122 as a tailwind
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- FY2025RestatedAnnual report
「当社の財務報告に係る内部統制は、専任の担当を配置し、監査室と連携しながら、独立性を確保し、内部統制状況の評価にあたっております。また取締役会及び監査役会に対し、適宜実施した評価の報告を行い、協議・連携をとることにより内部統制の運用・評価・改善を効率的に推進しております。」
専任担当、監査室との連携、取締役会・監査役会への評価報告を通じた財務報告内部統制の運用・評価・改善を継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社の財務報告に係る内部統制は、専任の担当を配置し、監査室と連携しながら、独立性を確保し、内部統制状況の評価にあたっております。また取締役会及び監査役会に対し、適宜実施した評価の報告を行い、協議・連携をとることにより内部統制の運用・評価・改善を効率的に推進しております。」
専任担当、監査室との連携、取締役会・監査役会への評価報告を通じた財務報告内部統制の運用・評価・改善が継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社の財務報告に係る内部統制は、専任の担当を配置し、監査室と連携しながら、独立性を確保し、内部統制状況の評価にあたっております。」
専任担当、監査室との連携、取締役会・監査役会への評価報告を通じた財務報告内部統制の運用・評価・改善が継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「当社の財務報告に係る内部統制は、専任の担当を配置し、監査室と連携しながら、独立性を確保し、内部統制状況の評価にあたっております。また取締役会及び監査役会に対し、適宜実施した評価の報告を行い、協議・連携をとることにより内部統制の運用・評価・改善を効率的に推進しております。」
財務報告に係る内部統制について、専任担当、監査室との連携、取締役会・監査役会への評価報告、運用・評価・改善の仕組みが示されている。