Ykt (2693) · PolicyRestated
Internal audit, compliance and company-wide risk-management framework
First written in FY2018. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
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Company-wide risk management framework based on audits and internal controlsA theme 530 companies write about · 2 as a headwind · 526 as a tailwind
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- FY2025RestatedAnnual report
「また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。」
専任スタッフによる独立した内部監査室を中心とする内部統制・リスク管理体制が継続している。 - FY2024ReframedAnnual report
「内部監査室は監査計画、監査結果を代表取締役社長のみならず監査役会ならびにコンプライアンス担当取締役である経営本部長に報告し、経営本部長がその内容を取締役会で報告することにより内部監査の実効性を確保しております。」
独立した内部監査室による監査方針に加え、監査結果を監査役会・コンプライアンス担当取締役・取締役会へ報告する全社的な報告経路が具体化されている。 - FY2022RestatedAnnual report
「また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。」
専任スタッフによる独立した内部監査室、コンプライアンス、リスク管理及び専門家助言を組み合わせた体制が継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。」
専任スタッフによる独立した内部監査室、内部統制、コンプライアンス及びリスク管理の体制が継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。」
専任スタッフによる内部監査室、内部統制、コンプライアンス及びリスク管理の体制が継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。」
専任スタッフによる内部監査室、コンプライアンス規程、リスク管理及び専門家の助言を組み合わせた内部統制・リスク管理体制が継続している。 - FY2018First statedAnnual report
「専任スタッフによる内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。また、法律的な判断、専門知識が必要な場合は弁護士又は専門家より適正な助言、指導を行う体制になっております。」
専任スタッフによる内部監査室を設置し、内部監査、コンプライアンス、専門家の助言を通じて内部統制・リスク管理を行う体制を示している。