Hard Off Corporation (2674) · InitiativeSix internal auditors
Internal audit, compliance and risk management framework
First written in FY2016. 4 of 8 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
8entries
11years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Establishment of an Internal Control Framework Including Whistleblower Reporting and Information SecurityA theme 170 companies write about · 1 as a headwind · 168 as a tailwind
3 other companies' latest entry also says "Other".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 170 companies compared. The sentences above are computed from all 170.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026Six internal auditorsAnnual report
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人６名で構成しております。内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し」
FY2025の内部監査人4名体制から6名体制へ増員された。年間監査計画に基づき、法令遵守や内部統制の実効性を監査している。 - FY2025内部監査人4名体制Annual report
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人４名で構成しております。内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し」
FY2023に記載された内部監査人3名体制から、内部監査人4名体制へ変化している。年間監査計画に基づき、法令遵守や内部統制の実効性を監査している。 - FY2023内部監査人3名体制Annual report
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人３名で構成しております。」
内部監査室について、監査人員を3名とする体制および年間監査計画に基づく業務監査・会計監査を記載している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは、災害による不測の事態に備えるため「リスク管理規程」に基づいてリスク管理体制を整備し、避難・防災についての教育訓練を定期的に実施しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、リスク管理規程等による体制に加え、避難・防災訓練を定期実施していることを記載している。 - FY2019RestatedAnnual report
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（内山雅之）とし、専任の内部監査人４名で構成しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程および緊急対策本部による内部統制・リスク管理体制が継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「また、当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程および緊急対策本部による内部統制・リスク管理体制が継続している。内部監査室は専任4名と記載されている。 - FY2017RestatedAnnual report
「また、当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程、緊急対策本部等による体制が継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
社長直轄の内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程、緊急対策本部等を整備している。