Internal-Control Audits of Financial Reporting by an Internal Audit Office Reporting Directly to the President
First written in FY2018. 4 of 10 entries say "Advanced", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
10 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Internal Audit Office reduced from 4 to 2 membersAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室による監査・報告経路は継続したが、前期の4名から2名となった。当期は全社的統制、IT統制、決算・財務評価、業務処理評価等を実施した。 - 2026-06-03AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「The Internal Control Committee met twice and reviewed the results of evaluations of the design and operating effectiveness of internal controls at each division and at subsidiaries with a significant impact on the consolidated financial statements, based on the internal control evaluation and reporting procedures for financial reporting and the basic internal audit plan.」
内部統制委員会による評価・検証と、重要子会社を対象とした整備状況・運用状況監査の実績を具体化している。 - FY2025AdvancedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（４名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室が前期の2名から4名へ増員され、全社的統制、IT統制、決算・財務評価、業務処理評価などを実施した。 - FY2024RestatedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しております。」
社長直属の内部監査室2名による財務報告内部統制監査を継続している。当事業年度は全社的統制2回、決算・財務評価4回、業務処理評価4回を実施した。 - FY2023RestatedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しております。」
社長直属の内部監査室2名による財務報告内部統制監査と、内部統制委員会への報告体制を継続している。 - FY2022内部監査室が3名から2名に減員Annual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室による財務報告内部統制監査と報告経路は継続したが、人数は前期の3名から2名となった。 - FY2021AdvancedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（３名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室による財務報告内部統制監査を継続し、人数は前期の2名から3名となった。 - FY2020内部監査室が3名から2名に減員Annual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室と財務報告内部統制監査の仕組みは継続したが、人数は前期の3名から2名となった。 - FY2019AdvancedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（３名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しております。」
社長直属の内部監査室が2名から3名に増員され、財務報告に係る内部統制監査を継続している。 - FY2018First statedAnnual report
「内部監査は、社長直属の組織として内部監査室（２名）を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。」
社長直属の内部監査室を2名体制で設置し、財務報告に係る内部統制を監査する仕組みと、社長・内部統制委員会への報告経路を開示している。