Ensuring reliable financial reporting and IT governance
First written in FY2016. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2024.
11 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2024AdvancedAnnual report
「以上の結果、前連結会計年度の開示すべき重要な不備は解消され、当連結会計年度末日における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。」
前期に開示した子会社財務諸表の正確性に関するJ-SOX上の重要な不備について、チェック体制の見直し、決算チェックリストの多重検証、経理人員の補強・教育等を実施し、当年度末に解消・有効化したと記載している。 - FY2022RestatedAnnual report
「全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや購買・販売の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っています。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでいます。」
財務報告プロセスの文書化、毎年のモニタリングおよび情報セキュリティのルール整備を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや購買・販売の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っています。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでいます。」
財務報告プロセスの文書化、毎年のモニタリング、情報セキュリティのルール整備を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや購買・販売の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っています。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでいます。」
財務報告プロセスの文書化、毎年のモニタリングおよび情報セキュリティのルール整備を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや購買・販売の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っている。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでいる。」
財務報告プロセスの文書化と毎年のモニタリング、情報セキュリティのルール整備を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや購買・販売の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っている。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでいる。」
財務報告プロセスの文書化と毎年のモニタリング、情報セキュリティのルール整備を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「The Company analyzes and documents company-wide internal controls, financial closing and reporting processes, and core purchasing and sales processes. It also conducts annual monitoring and works to improve operations. To appropriately ensure the confidentiality, integrity, and availability of information assets held by the Company, it has established basic policies, rules, and procedures concerning information assets, their handling, and information security, and is working to strengthen information asset management.」
Describes documentation and annual monitoring of financial reporting processes, together with the establishment of information security rules.