# 規程整備と社長直轄の内部統制評価｜ユーラシア旅行社（9376）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 職務分掌・職務権限等の規程整備と、専任部署ではなく社長直轄の任命による内部統制システムの有効性評価を実施している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」 — 専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/9376/filing/2021-fy)