# イー・ロジット（9327） 行使価額等の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20240911583357
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-19
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

第三者割当による新株式・新株予約権の発行に伴い、既発行の第1回から第6回新株予約権の行使価額が引き下げられました。また、第6回新株予約権は1個当たりの割当株式数が100株から156株に増加しました。

## 会社が挙げた理由

第三者割当による新株式及び新株予約権の発行により、各新株予約権の発行要項に定める行使価額の調整事由に該当したためです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（調整事由として記載）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第1回：調整前288円、調整後242円；第2回：調整前388円、調整後300円；第3回：調整前500円、調整後364円；第4回：調整前745円、調整後504円；第5回：調整前510円、調整後369円；第6回：調整前474円、調整後302.5円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2024年9月18日開催の臨時株主総会で承認
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年8月19日開催の取締役会決議及び2024年9月18日開催の臨時株主総会承認による第三者割当の新株式及び新株予約権の発行（具体的金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年８月19日開催の当社取締役会において決議し、2024年９月18日開催の当社臨時株主総会において承認されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社が発行している新株予約権の行使価額及び割当株式数が下記のとおり調整」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に伴い」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はありません。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権」から「第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はありません。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権 288円 242円」などの記載」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第1回は「288円」から「242円」、第2回は「388円」から「300円」などと記載されています。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本開示は「行使価額等の調整」に関するものです。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年９月18日開催の当社臨時株主総会において承認されました」」）