# 内部統制システムと内部監査体制の運用｜澁澤倉庫（9304）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「社長直轄の環境・品質管理室（４名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。」 — 社長直轄部門4名による年間内部監査と内部統制評価を記載している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「社長直轄の環境・品質管理室（４名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。」 — 社長直轄部門4名による年間内部監査と内部統制評価・指導の運用を再掲している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「社長直轄の環境・品質管理室（４名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。なお、当連結会計年度においては、開示すべき重要な不備が存在しないことを確認しております。」 — 4名の環境・品質管理室による監査・内部統制評価の運用と、当連結会計年度に重要な不備がないことを記載している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2017-fy)
- FY2019 再定義 「取締役社長直轄の内部監査室（２名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。なお、当連結会計年度においては、開示すべき重要な不備が存在しないことを確認しております。」 — 内部監査の担当組織が社長直轄の内部監査室（2名）として記載され、当連結会計年度に重要な不備がないことを確認している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「取締役社長直轄の内部監査室（３名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。」 — 内部監査の担当組織が3名体制として記載され、当社およびグループ各社の監査・内部統制評価を運用している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2019-fy)
- FY2022 前進 「取締役社長直轄の内部監査室（４名）が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。」 — 内部監査室が４名体制で年間計画に基づくグループ監査、内部統制評価・指導を実施していると記載している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「内部監査室の2023年３月31日現在の人員は４名で構成されております。」 — 社長直轄の内部監査室4名による当社グループの業務監査、内部統制評価および監査役・会計監査人との連携を継続して記載している。 (https://komori.app/company/9304/filing/2022-fy)