# ラストワンマイル（9252） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9252/disclosure/20251127510726
種別: ガバナンス
開示日: 2025-11-28
企業ページ: https://komori.app/company/9252

## 何が変わったか

前年度末に存在した財務報告に係る内部統制の重要な不備について、経費計上、決算・財務報告、関連当事者取引の各プロセスを改善し、2025年8月期末時点で解消した。これにより、財務報告に係る内部統制は有効と判断された。

## 会社が挙げた理由

一部経費の計上漏れ、繰延税金資産・負債の誤った相殺処理、関連当事者取引の注記修正、財務経理部門のチェック体制不足などに対応するため、チェック体制・モニタリング・教育研修・業務マニュアル・情報共有体制を整備・強化した。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年8月期末時点で存在した財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正措置により解消し、2025年8月期末時点で内部統制は有効と判断した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「2024年８月期末日時点における財務報告に係る内部統制が有効でなかった旨を開示」／「開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました」／「当連結会計年度末において、開示すべき重要な不備は是正され」」）