# 財務報告の信頼性を確保する内部統制｜ヒガシホールディングス（9029）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、教育、内部監査を通じて、財務報告に係る内部統制を運用・管理している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 財務報告の信頼性確保に向けた規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を再掲している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を通じた財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2019-q1)
- FY2020-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を通じた財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を通じた財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 財務報告の信頼性を確保するため、規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を通じた財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 関係規程の整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定めており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実による財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「さらに、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取扱い」を定めており、関係規程、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の有効かつ適切な運用・管理に努めております。」 — 規程整備、役職員の意識向上、内部監査制度の充実を通じた財務報告の信頼性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9029/filing/2025-h1)
- 2026-05-20 再掲 「当社の内部監査部署は、内部監査規程等に基づき子会社の内部監査を実施しており、当該監査結果においては、重大な不備は検出されておりません。」 — 子会社を含む内部統制監査の実施と、重大な不備が検出されなかった運用結果を記載している。 (https://komori.app/company/9029/disclosure/20260518540049)