# ａｂｃ（8783） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20230628513535
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-28
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

貸金事業の顧客・連帯保証人から確認状を回収できていない債権について、適切な債権分類や情報収集ができていなかったため、財務報告に係る内部統制が有効でないと判断した。今後、貸金業務と決算・財務報告プロセスを改善する。

## 会社が挙げた理由

顧客情報の収集と資金回収体制の改善が遅れ、貸金業務プロセスおよび決算・財務報告プロセスに不備があったため。具体策として、貸金業の人員拡充と債権回収体制の改善を行うとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると判断し、内部統制は有効でない旨を開示。貸金業務プロセスや決算・財務報告プロセスを改善し、貸金業の人員拡充と債権回収体制の改善を行う方針。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしました」」）