# さいか屋（8254） 第三者割当により発行された第１回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8254/disclosure/20260616572048
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-16
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企業ページ: https://komori.app/company/8254

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた行使価額修正条項付第1回新株予約権9,860個の行使が完了し、986,000株が発行された。新株予約権の残存はゼロとなり、将来の行使による希薄化の可能性はなくなった。

## 会社が挙げた理由

市場環境等を踏まえ、当初想定していた2026年7月24日頃より早期に行使が完了した。会社は、流通株式数の増加により上場維持基準の充足に向けた取り組みが進展し、今後は調達資金を活用して事業基盤の強化、不動産の潜在価値の顕在化、収益力の向上および資本効率の改善を進めるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行およびその行使状況の報告
- 発行・処分する株式数: 986,000株（新株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 232,167,000円（資金調達の額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（9,860個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行前の発行済株式数7,889,350株に対して986,000株（約12.5%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"7,889,350株","revised_forecast":"8,439,350株","change":"550,000株（2026年6月月間分）／986,000株（本新株予約権の全行使分）","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付。月間行使状況では211円、210円、290円、370円、341円、299円、279円、253円、241円、240円、227円。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数9,860個、行使数9,860個、未行使残0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況を記載。行使制限に係る行使比率は9.2％
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年2月24日発行、第三者割当による新株式及び第1回新株予約権（行使価額修正条項付）、資金調達の額232,167,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 収益力の向上及び資本効率の改善等を通じて、企業価値及び株主価値の向上に取り組む

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行された第１回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了及び月間行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2026年６月における月間行使状況もあわせてお知らせいたします」「本日をもって全986,000株相当分の行使が完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の行使に伴い986,000株の株式が市場に流れ」」「新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2026年2月24日に発行いたしました」」「本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2026年2月6日公表の…をご参照下さい」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：7,889,350株」「本新株予約権の行使に伴い986,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「流通株式数が増加することにより、当社が重要課題として取り組んでいる上場維持基準の充足に向けた取り組みが着実に進展」「新株予約権の残存による将来的な株式希薄化の可能性は解消」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年6月16日現在の発行済株式総数」「8,439,350株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社さいか屋第１回新株予約権」「発行総数9,860個」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今後は、調達資金を活用した事業基盤の強化に加え、保有不動産の潜在価値の顕在化を含む各種施策を推進」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 232,167,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達資金を活用した事業基盤の強化」「保有不動産の潜在価値の顕在化」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「本新株予約権の割当先 EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第１回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額（円）」欄に211円、210円、227円などを記載」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第１回新株予約権(行使価額修正条項付)」「行使価額」欄に211円、210円、290円等を記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の行使状況を報告している。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「「収益力の向上及び資本効率の改善等を通じて、企業価値及び株主価値の向上に取り組んでまいります」」）