# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 第三者割当により発行された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間転換・行使状況

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20261001544082
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-02
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

2026年9月に、EVO FUND向けに発行された転換社債型新株予約権付社債の一部が転換され、新株3,432,250株が交付された。第2回新株予約権は9月中に行使されなかった。

## 会社が挙げた理由

月間の転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第2回新株予約権（行使価額修正条項付）に関する月間転換・行使状況
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：新株3,432,250株、移転自己株式0株。第2回新株予約権の対象月間の交付株式数：新株0株、移転自己株式0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 転換・行使制限に係る転換・行使比率：4.66％（交付株式数3,432,250株／発行の払込日時点における上場株式数73,690,348株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"78,200,914株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第2回新株予約権：not_disclosed（対象月間の行使なし）。第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額：87円、78円、74円、76円（転換日別）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第2回新株予約権の発行総数593,779個、対象月末未行使残593,779個（59,377,900株）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年8月3日発行：EVO FUNDを割当先とする第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権（発行時の金額は本書類ではnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2026年9月における月間転換・行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 3,432,250株」及び「新株（株）3,432,250」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2026年8月3日に発行した…に関する、2026年9月における月間転換・行使状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②） 4.66％」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：78,200,914株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」及び「第２回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本開示に「調達する資金の額」または「差引手取概算額」の記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とするCB及び新株予約権の月間転換・行使状況である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額（円）」として87、78、74、74、76が記載されている。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」及び「行使価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUND向けのCB及び新株予約権に関する月間転換・行使状況である。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本開示に業績・財務への影響に関する記載はない。」）