# ギークス（7060） 2027年３月期第２四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7060/disclosure/20261112575660
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-11-13
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/7060

## 何が変わったか

2027年3月期上期は、売上高・営業利益が前年同期を上回り、上期計画も超過した。海外IT人材事業が成長をけん引する一方、経常利益と純利益は前年同期を下回った。

## 会社が挙げた理由

海外IT人材は派遣売上の伸長やマージンの高い案件の選別受注により増収増益となった。国内IT人材はAI・上流案件の割合上昇、Seed Techは「DX職-デジショク-」のクライアント数増加が寄与した。Seed Techの減収は、円安の影響で留学事業の生徒数が前年を下回ったため。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2027年3月期 第2四半期
- 売上高: {"value":14263,"unit":"百万円","yoy_pct":10.6}
- 営業利益: {"value":451,"unit":"百万円","yoy_pct":3.2}
- 経常利益: {"value":395,"unit":"百万円","yoy_pct":-7.5}
- 純利益: {"value":243,"unit":"百万円","yoy_pct":-29.2}
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: {"value":3.4,"unit":"%","yoy_change_pt":-0.5}
- 販管費: not_disclosed
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":7294,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":281,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":247,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":231,"unit":"百万円"},"純利益":{"value":157,"unit":"百万円"}}
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":28300,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":1090,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":1000,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":970,"unit":"百万円"},"純利益":{"value":630,"unit":"百万円"}}
- 通期予想に対する進捗率: not_disclosed
- 計画に対する自己評価: 上期実績は会社計画以上で着地
- セグメント別実績: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 増減要因の内訳: not_disclosed
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: {"国内IT人材":{"稼働人月数":{"2Q単独":{"value":4989,"unit":"人月","yoy_pct":-0.6},"2Q累計":{"value":10076,"unit":"人月","yoy_pct":0.5}},"受注単価":{"2Q単独":{"value":84.1,"unit":"万円","yoy_pct":1.2},"2Q累計":{"value":83.9,"unit":"万円","yoy_pct":1}},"新規登録者数":{"2Q単独":{"value":407,"unit":"人"},"2Q累計":{"value":814,"unit":"人"}},"新規取引企業数":{"2Q単独":{"value":30,"unit":"社"},"2Q累計":{"value":70,"unit":"社"}}},"Seed Tech":{"DX職-デジショク-売上高":"FY26/3下期・FY27/3上期比3.5倍","稼働中の平均単価":"FY26/3下期・FY27/3上期比1.8倍","契約数":"FY26/3末・FY27/3上期末比2.4倍","コンサルタント数":"FY26/3末・FY27/3上期末比3.0倍"}}
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"value":290,"unit":"名","基準日":"2026年9月30日"}
- 業績見通しの前提: {"豪ドル円想定為替レート":{"value":110,"unit":"円/豪ドル"}}
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: not_disclosed
- 財務目標: {"自己資本比率":{"実績前期末":38.7,"実績当2Q末":40.3,"unit":"%"}}
- 年間配当: not_disclosed
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: not_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: {"職業紹介事業市場規模":{"value":9835,"unit":"億円","年度":"2024年度","yoy_pct":17.6},"IT・通信エンジニア転職求人倍率":{"value":12.04,"unit":"倍"},"全体求人倍率":{"value":2.89,"unit":"倍"}}
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: Update GuildによるAI時代向けリスキリングプログラム、法人向けAI・DX研修、DX職-デジショク-の伴走型DX・AX支援、デジショク・セキュリティの開始

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「国内IT人材の売上進捗率47.5%、利益進捗率45.4%、海外IT人材の売上進捗率56.9%、利益進捗率105.6%など。」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 計画を上回る（原文: 「「上期実績は会社計画以上で着地、引き続き通期計画の達成を目指す。」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「第2四半期単体は売上高72.9億円」と記載され、2Qのみの売上高、EBITDA、営業利益、経常利益、当期純利益が掲載されている。」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「第2四半期単体は売上高72.9億円となり過去最高を更新。」「LTVは過去最高を更新。」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 文章での対比（原文: 「海外IT人材の派遣売上の伸長や選別受注、Seed Techの円安による留学事業の生徒数減少などが文章で説明されている。」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「海外IT人材が業績をけん引」「派遣売上の伸長やマージンの高い案件の選別受注が好調に推移」。」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「「セグメント別業績」表に国内IT人材、海外IT人材、Seed Techの売上・利益が掲載されている。」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: なし（原文: 「国内IT人材について「広告宣伝費率1.3%」の記載はあるが、販管費や売上原価の金額内訳はない。」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に説明あり（原文: 「「経常利益」は前年同期比7.5%減、「当期純利益」は同29.2%減。Seed Techは「円安の影響により留学事業の生徒数が前年を下回り、前年同期比で減収」。」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 前提を一つだけ開示（原文: 「「想定為替レートは豪1ドル=110円」。」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「資料中に、通期見通しへ織り込んだリスク額を示す記載は確認できない。」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「引き続き通期計画の達成を目指す」。」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「中小企業のセキュリティ対策を支援する『デジショク・セキュリティ』をスタート。」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「「稼働人月数4,989人月」「受注単価84.1万円」「新規取引企業数30社」「新規登録者数407人」「AI案件割合16.1%」など。」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「「受注単価84.1万円（+1.2%）」「AI案件の割合は…16.1%に上昇」「LTVは過去最高を更新」「ユニットエコノミクスは4.7と前期末から0.7低下」。」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「稼働人月数4,989人月」「受注単価84.1万円」「稼働中の平均単価1.8倍」「契約数2.4倍」。」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「従業員数（連結）290名〔2026年9月30日現在〕」。」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「職業紹介事業の市場規模…9,835億円」「エンジニア（IT・通信）12.04倍」「全体2.89倍」。」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 言及のみ（原文: 「キャッシュフロー計算書に「配当金の支払額 -202百万円」と記載されている。」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「キャッシュフロー計算書に「自己株式の取得による支出 -48百万円」と記載されている。」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: なし（原文: 「「自己資本比率は前期末の38.7%から40.3%に上昇」と記載されているが、目標値の記載はない。」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: なし（原文: 「キャッシュフロー表には投資CFが掲載されているが、設備投資額・研究開発費の内訳はない。」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が「2027年3月期第2四半期決算説明資料」で、業績ハイライト、セグメント別業績、KPIのグラフを含む。」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「目次には「会社概要」や「付録」がある一方、「業績ハイライト」「セグメント別業績」が資料の中心となっている。」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「資料中に「差し控えたい」「未定」などの表現は確認できない。」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「通期計画の達成を目指す」「今後の契約増加と売上拡大が見込まれる」。」）