# トミタ電機（6898） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6898/disclosure/20260422508354
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-24
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/6898

## 何が変わったか

2026年1月期の財務報告に係る内部統制について、連結財務諸表の注記事項に複数の誤りが判明し、重要な不備があるため有効でないと開示した。誤りは修正再表示され、今後は開示チェックや作成手順を改善する。

## 会社が挙げた理由

開示に関する専門性や知見が不十分で、開示に関するチェックも不足していたため。監査法人の監査過程で誤りが判明したのが事業年度末日以降であり、期末までに是正を終えられなかった。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2026年1月期の内部統制報告書において、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載した。前連結会計年度のリース取引、金融商品の時価等、税効果会計に関する注記の誤りを修正再表示し、是正方針を示した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2026年1月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載」／「以下の改善策を実施してまいります」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載」／「開示すべき重要な不備として認識いたしました」」）