# ミナトホールディングス（6862） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の改善に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230626510664
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

前期に認識・開示していた財務報告に係る内部統制の重要な不備を改善し、2023年3月期末時点で内部統制が有効であると判断した。

## 会社が挙げた理由

会計専門知識を有する人材の増強、収益認識に関する会計基準等の周知徹底、決算マニュアルやチェックリストの更新、グループ会社間の決算情報の共有に取り組んだため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2022年3月期に開示した財務報告に係る内部統制の重要な不備が改善され、2023年3月期末時点で内部統制が有効と判断された。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2023年３月期において開示すべき重要な不備は改善され」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、…開示すべき重要な不備に該当すると判断し開示いたしました。」」）