# 内部統制・コンプライアンス体制の整備と継続的改善｜ぷらっとホーム（6836）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部統制体制の整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。」 — 内部監査室、管理部、コンプライアンス委員会、内部通報制度等を用いた体制整備を記載している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「また、内部統制体制の整備・運用やコンプライアンス体制の強化につきましても積極的に推進してまいります。」 — 内部統制体制の整備・運用とコンプライアンス体制の強化を継続して推進するとしている。 (https://komori.app/company/6836/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また、内部統制体制の整備・運用やコンプライアンス体制の強化につきましても積極的に推進してまいります。」 — 内部統制体制の整備・運用とコンプライアンス体制の強化を引き続き推進するとしている。 (https://komori.app/company/6836/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、内部統制体制の整備・運用やコンプライアンス体制の強化につきましても積極的に推進してまいります。」 — 内部統制体制の整備・運用とコンプライアンス体制の強化を引き続き推進するとしている。 (https://komori.app/company/6836/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「内部統制体制の整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制体制の基本方針、維持・継続的改善、管理部と内部監査室を中心とした運用を再掲している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、維持・継続的改善、管理部・内部監査室を中心とする運用を再掲している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、維持・継続的改善、管理部・内部監査室を中心とする運用を再掲している。コンプライアンス委員会や内部通報制度等も継続している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、維持・継続的改善、管理部・内部監査室を中心とする運用を再掲している。コンプライアンス委員会や内部通報制度も記載している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、維持・継続的改善、管理部・内部監査室を中心とする運用を再確認している。コンプライアンス委員会や内部通報制度も記載している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、維持・継続的改善、管理部・内部監査室を中心とする運用を再確認している。コンプライアンス委員会や内部通報制度も記載している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。」 — 内部統制の基本方針、管理部・内部監査室を中心とする運用、体制の維持・継続的改善を再確認している。 (https://komori.app/company/6836/filing/2022-fy)
- 2026-06-03 前進 「COO 兼 内部監査室長、常勤監査役、管理本部長、管理部長などからなるコンプライアンス委員会を毎月１回開催し、法令遵守、リスク管理、内部通報等についてモニタリングを実施しており、年１回定期的又は随時に社長に報告するとともに、重要な事項について、取締役会に報告しております。」 — 内部統制・コンプライアンス体制について、コンプライアンス委員会の毎月開催、法令遵守・リスク管理・内部通報のモニタリング、社長および取締役会への報告という運用状況を具体的に記載している。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/6836/disclosure/20260601557937)
- FY2026 前進 「セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、本社管理部はこれらを横断的に推進し、管理しております。」 — 連結子会社を含むグループ運営に対応し、セグメント責任取締役と本社管理部による法令遵守・リスク管理体制を明示した。 (https://komori.app/company/6836/filing/2025-fy)