# アライドテレシスホールディングス（6835） 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6835/disclosure/20260212555736
種別: 業績予想の修正
開示日: 2026-02-13
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/6835

## 何が変わったか

2025年12月期の通期連結実績は、売上高が従来予想を4.5％下回った一方、営業利益は17.4％、経常利益は18.7％、親会社株主に帰属する当期純利益は53.6％上回りました。

## 会社が挙げた理由

米連邦政府向け売上が新政策を巡る不確実性や歳出抑制、年度後半の米連邦政府機関閉鎖の影響で想定を下回ったこと、円高により海外売上の円換算額が縮小したことから、売上高は予想を下回りました。一方、円高による仕入コスト・販売管理費の低下と、事業再編に伴う組織効率化の効果が想定を上回ったことで費用負担が軽減され、利益が予想を上回りました。

## 開示の要点

- 売上高: {"previous_forecast":52300,"revised_forecast":49950,"change":-2350,"change_rate":-4.5,"unit":"百万円"}
- 営業利益: {"previous_forecast":3600,"revised_forecast":4228,"change":628,"change_rate":17.4,"unit":"百万円"}
- 経常利益: {"previous_forecast":3200,"revised_forecast":3799,"change":599,"change_rate":18.7,"unit":"百万円"}
- 親会社株主に帰属する当期純利益: {"previous_forecast":1900,"revised_forecast":2919,"change":1019,"change_rate":53.6,"unit":"百万円"}
- １株当たり当期純利益: {"previous_forecast":17.81,"revised_forecast":27.55,"change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"円"}
- 対象決算期: 2025年12月期
- 対象期間: 通期
- 前回予想の公表日: 2025年５月15日発表
- 前期実績: 売上高48,458百万円、営業利益3,424百万円、経常利益3,727百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,601百万円、１株当たり当期純利益32.97円
- 修正の理由: 新政策を巡る不確実性、歳出抑制、年度後半の米連邦政府機関閉鎖により米連邦政府向け売上が想定を下回ったこと、円高による海外売上の円換算額の縮小。一方、円高による日本法人のドル建て仕入コスト及び海外拠点の販売管理費の低下、事業再編に伴う組織効率化の効果が想定を上回ったこと。
- 特別損失の内容と金額: not_disclosed
- 配当予想の修正: not_disclosed
- 連結・個別の別: 連結

## 評価の根拠

- この書類は、これからの期間の予想を差し替えるものか、既に終わった期間の実績差異を報告するものか。: 実績との差異（原文: 「「2025年12月期通期連結業績予想と本日公表の実績値に差異が生じました」」）
- 対象となっている期間はどれか。: 通期のみ（原文: 「「2025年12月期通期連結業績予想数値と実績値との差異（2025年１月１日～2025年12月31日）」」）
- どの科目が動いているか。: 売上と利益（原文: 「表の「売上高」「営業利益」「経常利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」について、増減額・増減率が記載されています。」）
- 修正の方向と幅はどれにあたるか。: 強弱が混在（原文: 「売上高の増減率は「△4.5」、営業利益は「17.4」、経常利益は「18.7」、当期純利益は「53.6」です。」）
- 売上高の増減率と利益の増減率を比べると、どの関係になっているか。: 増収減益・減収増益（原文: 「「売上高 △4.5」に対し、「営業利益 17.4」「経常利益 18.7」「当期純利益 53.6」と記載されています。」）
- 連結・個別のどちらの数値を対象にしているか。: 連結（原文: 「表題および本文に「通期連結業績予想」と記載されています。」）
- 利益（営業利益・経常利益・当期純利益のうち最も大きく動いたもの）の増減率はどの帯に入るか。: 増減率30%以上（原文: 「当期純利益の増減率は「53.6」です。」）
- 売上高の増減率はどの帯に入るか。: 増減率3〜10%（原文: 「売上高の増減率は「△4.5」です。」）
- 修正後の利益水準は、参考として併記されている前期実績と比べてどうなるか。: 前期実績を下回る（原文: 「実績値の当期純利益は「2,919」、前期実績は「3,601」です。」）
- 一部の科目については当初予想を据え置くと明示しているか。: なし（原文: 「前回予想と実績値の各項目について、増減額または実績値が記載されています。」）
- 理由の説明に、特定の事業・製品・地域・取引先を名指しした記述があるか。: あり（原文: 「「米連邦政府向け売上」「日本法人のドル建て仕入コスト」「海外拠点の販売管理費」」）
- 理由として挙げられている要因はいくつか。: 要因3つ以上（原文: 「「新政策を巡る不確実性や歳出抑制」「年度後半の米連邦政府機関閉鎖」「為替レートが円高」「仕入コスト及び海外拠点の販売管理費が抑えられたこと」「事業再編に伴う組織効率化」」）
- 個々の要因が業績に与えた影響額が、金額で分けて示されているか。: なし（原文: 「表には全体の「増減額（Ｂ－Ａ）」が記載されていますが、差異の理由には個別要因の金額内訳がありません。」）
- 変化の原因は、会社の外にあるものか、会社自身の判断によるものか。: 内外の混在（原文: 「外部要因として「新政策を巡る不確実性」「歳出抑制」「米連邦政府機関閉鎖」「円高」、会社側の要因として「事業再編に伴う組織効率化」が記載されています。」）
- 理由の説明に検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「年度後半の米連邦政府機関閉鎖」と記載されている一方、個別要因の影響額は記載されていません。」）
- 会社はこの変化を続くものとして書いているか、当期限りのものとして書いているか。: 持続性の記載なし（原文: 「差異の理由の記載は実績との差異の説明にとどまり、今後の継続性についての記述はありません。」）
- 修正は、本業の中で生じた変化か、営業外・特別損益・税金など本業の外の項目によるものか。: 本業の中の変化（原文: 「「日本法人のドル建て仕入コスト及び海外拠点の販売管理費が抑えられた」「費用負担が軽減された結果、営業利益は予想を上回りました」」）
- 合併・子会社化・連結範囲の変更は、修正にどこまで効いているか。: 連結範囲の変更なし（原文: 「「事業再編に伴う組織効率化」と記載されていますが、合併・子会社化・連結範囲変更の記載はありません。」）
- 上振れ分の使い道について、どこまで踏み込んで書かれているか。: 振り向けに言及なし（原文: 「差異の理由ではコスト低下と組織効率化による費用負担の軽減が説明されていますが、上振れ分の使途は記載されていません。」）
- 工場再編・撤退・拠点整理など、構造的な対応はどの段階まで書かれているか。: 構造対応を決定（原文: 「「事業再編に伴う組織効率化の効果が想定を上回った」」）
- 対象期間のどの時点での開示か。: 期末に近い（原文: 「対象期間は「2025年１月１日～2025年12月31日」、開示日は「2026年２月13日」です。」）
- 通期予想の扱いはどれか。: 通期に言及なし（原文: 「表題は「通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」で、記載されているのは前回予想と実績値の比較です。」）
- 配当予想はどう扱われているか。: 配当に言及なし（原文: 「本文および業績比較表に配当予想に関する記載はありません。」）
- 修正後の見通しをどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「予想を下回りました」「営業利益は予想を上回りました」「予想を上回る結果となりました」」）