# トラース・オン・プロダクト（6696） 事業計画及び成長可能性に関する事項

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6696/disclosure/20250417517436
種別: 経営計画
開示日: 2025-04-17
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/6696

## 何が変わったか

2026年1月期は、売上高576百万円、営業利益11百万円、当期純利益6百万円を見込む増収増益計画を示した。また、戦略販売パートナーを15社まで増やす方針から、社数の拡大よりも既存パートナーへの教育・育成・営業支援を優先する方針に変更した。

## 会社が挙げた理由

SaaS月額課金型サービスへの事業転換を進めるため、AIrux8、店舗の星、CELDISを中心に大手企業への導入拡大を目指している。人材投資やマーケティング活動による販管費増を見込む一方、業務効率改善とコストコントロールを継続する。戦略販売パートナーについては、数を増やすよりも着実な導入実績の積み上げを優先するため、教育・育成・営業支援を強化する。

## 開示の要点

- 計画の名称: 事業計画及び成長可能性に関する事項
- 計画期間: not_disclosed
- 計画に対する動き: 一部見直し
- 売上高目標: {"previous_forecast":411,"revised_forecast":576,"change":"+164","change_rate":"+40.0%","unit":"百万円"}
- 営業利益目標: {"previous_forecast":5,"revised_forecast":11,"change":"+6","change_rate":"＋127.0%","unit":"百万円"}
- 営業利益率目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 当期純利益目標: {"previous_forecast":2,"revised_forecast":6,"change":"+3","change_rate":"＋169.9%","unit":"百万円"}
- ROE目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- ROIC目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 配当性向・DOEの方針: not_disclosed
- 自己株式取得の方針: not_disclosed
- 資本コスト: not_disclosed
- PBR・株価に関する自己評価: not_disclosed
- 投資計画の総額: not_disclosed
- 分野別の投資額: [object Object]、[object Object]
- セグメント別目標: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 非財務目標: [object Object]、[object Object]
- 計画の前提: not_disclosed
- 重点施策: SaaS月額課金型ビジネスへの事業転換、認知拡大・営業力強化、教育・育成・営業支援の強化、Web オウンドメディア「IoTソリューションLab」の充実化、オーガニック検索SEO、SNS、展示会への出展、メルマガ配信
- 前計画の実績: {"previous_forecast":{"売上高":408,"営業利益":"△11","当期純利益":"△15"},"revised_forecast":{"売上高":411,"営業利益":5,"当期純利益":2},"change":{"売上高":"+3","営業利益":"＋17","当期純利益":"＋17"},"change_rate":"not_disclosed","unit":"百万円"}
- 見直し・取り下げの理由: 戦略販売パートナー数を増やすよりも、着実に導入実績を積み上げることができるよう、戦略販売パートナーに向けた教育、育成と営業支援を優先する方針に変更。
- 対象市場の規模: not_disclosed
- 認識するリスク: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 公表日: 2025年4月17日

## 評価の根拠

- この開示は計画に対して何をしているか。: 一部の見直し（原文: 「「戦略販売パートナー数を増やすよりも、着実に導入実績を積み上げることができるよう、戦略販売パートナーに向けた教育、育成と営業支援を優先する方針に変更。」」）
- 計画が対象とする期間はどれくらいか。: 単年度（原文: 「「2026年1月期 業績予想（全社）」」）
- 計画の開始年度と最終年度が明示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025年1月期 通期」「2026年1月期 業績予想」」）
- 計画を見直す・取り下げる場合、その理由が事業の事象に即して説明されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「着実に導入実績を積み上げることができるよう、戦略販売パートナーに向けた教育、育成と営業支援を優先する方針に変更。」」）
- 同時期の業績予想の修正と結び付けて説明されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想については「2026年1月期 業績予想（全社）」として別掲されている。」）
- この開示は初出の内容か、既に公表した計画の再掲・更新か。: 実質的な更新（原文: 「「期初計画では、戦略販売パートナー数の拡大を15社を目指すこととしておりましたが」「方針に変更。」」）
- どの指標に数値目標が置かれているか。: 利益目標のみ（原文: 「2026年1月期業績予想として「売上高576」「営業利益11」「当期純利益6」が記載されている。」）
- 数値目標はどのような形で示されているか。: 実績と並べた表（原文: 「「2025年1月期 通期」「2026年1月期 業績予想」「増減額」「増減率」の表。」）
- 直近の実績に照らして、目標はどれだけ高いか。: 大きく伸ばす計画（原文: 「売上高「411」から「576」、営業利益「5」から「11」。営業利益の増減率は「＋127.0％」。」）
- セグメント別・事業別の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年1月期 業績予想（事業セグメント別売上高）」」）
- 人材・環境・顧客数など、財務以外の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「戦略販売パートナー数の拡大を15社を目指す」「ドコモショップ2,000店舗への採用決定」「2026年1月期1Q以降順次設置予定」」）
- 計画の前提（為替、市場成長率、価格など）が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に為替レート、市場成長率、原材料価格等の数値前提の記載なし。」）
- 前の計画・前年度の目標の結果について、何が書かれているか。: 達成を明示（原文: 「「期初予想から売上は増収、各段階利益も大幅な増益で着地。通期黒字化を達成。」」）
- 実績と計画の対比は、どこまで示されているか。: 指標ごとの対比表（原文: 「「2025年1月期 期初業績予想と通期実績の増減要因」および「2025年1月期 通期 損益計算書」の比較表。」）
- 従前の最終年度目標は、どうなったと書かれているか。: 記載なし（原文: 「「戦略販売パートナー数を増やすよりも」「方針に変更」とあるが、従前の最終年度財務目標の扱いに関する記載はない。」）
- 計画に届かなかった項目について、どこまで説明されているか。: 未達なし（原文: 「「期初予想から売上は増収、各段階利益も大幅な増益で着地。通期黒字化を達成。」」）
- 資本コストについて、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に資本コスト、株主資本コスト、WACCの記載なし。」）
- 株主還元について、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に配当性向、DOE、自己株式取得等の記載なし。」）
- 投資計画について、どこまで書かれているか。: 分野のみ・金額なし（原文: 「「人材投資による人件費及び各製品のマーケティング活動等の広告宣伝費等の販管費増を見込んでいる」」）
- 自己資本比率・有利子負債・ネットD/Eなど、財務体質の目標が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に自己資本比率、有利子負債、ネットD/E等の目標の記載なし。」）
- PBRまたは株価が低い水準にあるという自己評価が書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にPBRまたは株価水準の記載なし。」）
- 事業構成に対する動きとして、何が書かれているか。: 重点分野への集中（原文: 「「単なるモノの販売ビジネスから脱却し」「このTRaaS事業をメイン事業として推進していく。」」）
- 重点施策は、どの粒度まで書かれているか。: 施策名と数値あり（原文: 「「大型ソリューション『AIrux8』『店舗の星』『CELDIS』」「戦略販売パートナー数の拡大を15社」「ドコモショップ2,000店舗」」）
- 対象市場の大きさについて、どこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「「BtoB市場」「ホスピタリティ市場」の記載はあるが、市場規模・成長率の数値記載はない。」）
- M&A・提携を計画の手段として明示しているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にM&A、買収等の記載なし。」）
- 施策の実施時期は、どこまで割り当てられているか。: 段階別（原文: 「「2025年1月期下期以降」「2026年1月期1Q以降順次設置予定」」）
- 会社はこの計画をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「増収増益を計画」「利益拡大を目指す」「実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。」」）