# 内部統制機能不全による財務報告対応・業績への影響｜ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q3 初出 「これらの施策につきまして、全社一丸となって、実行に意欲的に取り組んでおります。しかしながら、内部統制が十分に機能していないと評価されるような事態が発生した場合には、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応等での支障が生じる可能性や当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。」 — 再発防止策を実行する一方、内部統制が十分に機能していないと評価される場合に、財務報告に係る内部統制報告制度への対応や業績へ支障が生じる可能性を新たなリスクとして記載している。 (https://komori.app/company/6615/filing/2019-q3)
- FY2020 対処 「当社は、社外取締役を委員長とし、監査等委員である取締役を含むコンプライアンス委員会を設置して、当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規程の改廃およびコンプライアンス体制上の重要な問題を審議します。」 — 内部統制機能不全のリスクに対し、社外取締役を委員長とするコンプライアンス委員会、内部通報制度、継続的な教育・研修、内部監査等の具体的な対処体制を整備している。 (https://komori.app/company/6615/filing/2019-fy)
- 2026-06-04 再掲 「当社、及び子会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。」 — 財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の構築、継続的評価および必要な是正という対応方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6615/disclosure/20260603561438)