# 内部統制・リスク管理体制の整備｜ＱＤレーザ（6613）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、管理部が組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。」 — 企業憲章・行動規範、内部通報規程、リスク管理規程、内部監査等を組み合わせた内部統制・リスク管理体制を整備している。 (https://komori.app/company/6613/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、管理部が組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。」 — リスク管理規程、内部通報、内部監査等を組み合わせた内部統制・リスク管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/6613/filing/2021-fy)
- FY2025 前進 「リスクの全社的統括管理を経営企画室が行っております。主要なリスクについては定期的に開催される経営進捗会議においてモニタリング・評価・分析を行い、定期的に取締役会に報告することとしています。」 — 全社的リスク管理の主管を経営企画室とし、経営進捗会議でのモニタリング・評価・分析と取締役会への報告という運用を具体化した。 (https://komori.app/company/6613/filing/2024-fy)
- 2026-06-24 再掲 「経営進捗会議」 — 経営進捗会議、内部監査担当者、各事業部門および代表取締役社長の間の指示・報告関係を示し、内部統制・リスク管理に関する運用体制を再確認している。 (https://komori.app/company/6613/disclosure/20260609566738)