# ログリー（6579） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6579/disclosure/20260702586741
種別: ガバナンス
開示日: 2026-07-02
企業ページ: https://komori.app/company/6579

## 何が変わったか

財務報告に係る内部統制に重要な不備があり、有効でないと公表した。子会社からの受取配当金処理や有価証券報告書の記載に誤りが見つかり、決算報告を延期して継続会を開催することになった。

## 会社が挙げた理由

経理体制のリソース不足、経理経験・専門性を持つ人員の不足、月次経理・決算業務の手順書整備不足、査閲・モニタリング体制の不十分さ、会計方針・会計処理の検討不足。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を記載した。子会社からの受取配当金処理や有価証券報告書の記載に誤りが判明した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしました」」）