# コレックホールディングス（6578） 2026年２月期第２四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6578/disclosure/20251015573766
種別: 決算説明資料
開示日: 2025-10-15
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6578

## 何が変わったか

2026年2月期第2四半期は、累計売上高が前年同期比24.7%増、営業利益が123百万円増となった一方、子会社Aoieの助成金問題に関連して162百万円の特別損失を計上した。これを踏まえ、通期業績予想は2025年9月11日開示の修正後予想を前提として説明されている。

## 会社が挙げた理由

連結子会社Aoieによる助成金の不適切申請問題により、創畜ビジネスの活動が制限され、エネルギーセグメントの業績に影響したため。また、当該問題に関する162百万円の特別損失を計上した。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2026年2月期 第2四半期
- 売上高: {"value":3312,"unit":"百万円","yoy_pct":24.7}
- 営業利益: {"value":80,"unit":"百万円","yoy_pct":null}
- 経常利益: {"value":79,"unit":"百万円","yoy_pct":null}
- 純利益: {"value":58,"unit":"百万円","yoy_pct":null}
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: {"rate_pct":2.4,"yoy_change_points":null}
- 販管費: not_disclosed
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":1496,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":20,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":31,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":30,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":145,"unit":"百万円"},"EPS":{"value":19.86,"unit":"円"}}
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":6666,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":165,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":119,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":110,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":175,"unit":"百万円"},"EPS":{"value":23.89,"unit":"円"}}
- 通期予想に対する進捗率: not_disclosed
- 計画に対する自己評価: not_disclosed
- セグメント別実績: {"エネルギー":{"売上高":{"value":1168,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":42,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":43,"unit":"百万円"},"前年同期比":{"売上高":25}},"アウトソーシング":{"売上高":{"value":1315,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":103,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":100,"unit":"百万円"},"前年同期比":{"売上高":56.7,"EBITDA":447.1,"営業利益":549.7}},"メディアプラットフォーム":{"売上高":{"value":818,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":202,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":185,"unit":"百万円"},"前年同期比":{"EBITDA":179.3,"営業利益":238.2}}}
- 増減要因の内訳: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: not_disclosed
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"人数":548,"単位":"名","基準時点":"2025年2月時点","期中増減":"not_disclosed","採用計画":"not_disclosed"}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: {"金額":162,"単位":"百万円","内容":"Aoieの助成金問題に関する特別損失"}
- 中期経営計画の目標: not_disclosed
- 財務目標: not_disclosed
- 年間配当: {"1株当たり年間配当額":9,"単位":"円/株","中間":"not_disclosed","期末":"not_disclosed"}
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: not_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: {"受注残高":665,"単位":"百万円"}
- 市場規模・シェア: not_disclosed
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: Aoie社の販売・施工の一気通貫モデルを活用し、リフォーム等の住宅隣接領域へ進出予定、AI等のテクノロジーを活用した業務プロセスの効率化

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: 記載なし（原文: 「通期業績予想の表には予想値が掲載されているが、進捗率の記載はない。」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 記載なし（原文: 「「グループ全体の営業活動は順調」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「2026年2月期2（四半期）」の売上高、EBITDA、営業利益、経常利益、当期純利益等の表」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: なし（原文: 「資料中に「過去最高」の記載なし」）
- この資料の中で、通期予想を修正した、または据え置いたことが明示されているか。: あり（原文: 「「2025年9月11日開示の通り、通期業績予想を修正」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 文章での対比（原文: 「「助成金問題によるAoie社の創畜ビジネスの活動制限が、エネルギーセグメントの業績に影響」」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 一過性の要因（原文: 「「2Qにおいて162百万円の特別損失を計上」「Aoie社の助成金問題に関する一過性のコストの影響」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「「2026年2月期2累計 セグメント別業績」の売上高、EBITDA、営業利益の記載」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: なし（原文: 「損益表に売上原価・販管費の内訳記載なし」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「162百万円の特別損失を計上」「Aoie社において、新規受注を受け付けていないため、受注残が減少」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「業績予想表に前提数値の記載なし」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: あり（原文: 「「本特別損失は、2025年9月11日に公表した通期業績予想に織り込み済み」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「残り期間に必要な水準の記載なし」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 言及のみ（原文: 「「中期戦略においては、利益の安定化が図れるため、ストック型商品の比率を高めていく」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「リフォーム等の隣接領域に進出予定」「AI等のテクノロジーを活用することで業務を効率化」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 2〜4件（原文: 「「受注残の推移」「人員数推移」「ショット型vsストック型売上」「運営メディア数」」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 強弱が混在（原文: 「「ストック型の売上比率が7割を占め」「Aoie社において、新規受注を受け付けていないため、受注残が減少」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: なし（原文: 「単価と数量を組み合わせた指標の記載なし」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「人員数推移」グラフの205名、「従業員数548名（2025年2月時点）」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: なし（原文: 「市場規模・シェアの数値記載なし」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 配当額のみ（原文: 「「配当 8円/株（2025年2月期実績）、9円/株（2026年2月期予想）」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: なし（原文: 「自己株式取得・消却の記載なし」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: なし（原文: 「財務目標の数値記載なし」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: なし（原文: 「投資額・研究開発費の記載なし」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題「2026年2月期第2四半期決算説明資料」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「目次の「決算概要」「セグメント概要」が中心で、後半に「参考」会社概要等を掲載」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「「差し控えたい」「未定」等の記載なし」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「リフォーム等の隣接領域に進出予定」「将来にわたって安定した利益確保が可能」「予想数値と異なる結果となる場合があります」」）