# ジーニー（6562） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6562/disclosure/20260629583903
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-30
企業ページ: https://komori.app/company/6562

## 何が変わったか

財務報告に係る内部統制について、売上収益や投資有価証券の会計処理を適切に判断・処理する統制が十分に運用されておらず、有効でないと開示した。これに伴う決算数値の修正を行い、今後はチェックフローやレビュー機能を強化する。

## 会社が挙げた理由

受託開発取引の売上収益および出資契約による投資有価証券の会計処理について、会計監査人との協議を契機に検討した結果、重要な修正と訂正開示が必要となったため。主因は、取引の経済的実質を踏まえて会計基準の適用を慎重に判断し、適切な会計処理を担保する統制が十分に運用されていなかったことである。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載し、是正措置を示した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社及び連結子会社…の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしました」」）