# クックビズ（6558） 事業計画及び成長可能性に関する事項

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6558/disclosure/20260226569402
種別: 経営計画
開示日: 2026-02-26
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/6558

## 何が変わったか

2026年11月期は売上高3,240百万円、営業利益80百万円の黒字化を計画している。一方、2028年頃の主要サービス売上目標は、前回の合計3,000百万円から今回2,500百万円へ下方修正した。

## 会社が挙げた理由

外部環境変化要因としてアフターコロナの人流回復に伴う飲食店の人材需要増の特需が、当初想定よりも早期に一巡し、同事業の売上高が中期ターゲットを下回る見込み。内部環境変化要因として採用育成とサービスサイトリニューアル対応によって生産性が一時的に低下。一部良化しているKPIはあるもののサービス・商品設計の課題も残る。

## 開示の要点

- 計画の名称: 事業計画及び成長可能性に関する事項
- 計画期間: 2026年11月期（業績予想）／2028年頃（中期ターゲット）
- 計画に対する動き: 一部見直し
- 売上高目標: {"previous_forecast":"2,860（2025年11月期実績）；3,000（前回開示の中期ターゲット合計）","revised_forecast":"3,240（2026年11月期予想）；2,500（今回開示の中期ターゲット合計）","change":"＋379（年次予想、資料記載）；▲500（中期ターゲット）","change_rate":"＋13.3%；▲16.7%","unit":"百万円"}
- 営業利益目標: {"previous_forecast":"▲374（2025年11月期実績）","revised_forecast":"80（2026年11月期予想）","change":"454","change_rate":"-%（資料記載）","unit":"百万円"}
- 営業利益率目標: {"previous_forecast":"▲13.1%（2025年11月期実績）","revised_forecast":"2.5%（2026年11月期予想）","change":"15.6ポイント（算出）","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 当期純利益目標: {"previous_forecast":"▲404（2025年11月期実績）","revised_forecast":"80（2026年11月期予想）","change":"484","change_rate":"not_disclosed","unit":"百万円"}
- ROE目標: not_disclosed
- ROIC目標: not_disclosed
- 配当性向・DOEの方針: not_disclosed
- 自己株式取得の方針: not_disclosed
- 資本コスト: not_disclosed
- PBR・株価に関する自己評価: not_disclosed
- 投資計画の総額: not_disclosed
- 分野別の投資額: not_disclosed
- セグメント別目標: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 非財務目標: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 計画の前提: 2026年11月期は10%弱の成長を見込む、2027年度以降は再び二桁成長を目指す、人材紹介サービスは紹介人数1,300人、紹介単価100万円を前提とする、求人広告サービスは有料掲載社数1,600社、成約単価18.75万円を前提とする、スカウトサービスは利用社数3,200社、成約単価14万円を前提とする
- 重点施策: 前期のミスマッチを解消する営業プロセスの再構築、生産性向上による再現性のある業績基盤の確立、外部環境を追い風とした成約件数の最大化、安定稼働フェーズへの移行による、営業利益への貢献開始、代理店販売の強化、新規顧客の開拓、利便性向上のためCASTアプリのアップデート、CASTとシナジーの高い新規事業の開発、原料不漁や高騰に左右されない、柔軟な商品ラインアップと価格戦略の実行、きゅういち・マルヒロ間のシナジー創出、HR領域を含めた新たな案件の創出、OICグループの高い人材ニーズに対するサポートの開始。、当社グループ包括的な連携の模索、生産効率の極大化と徹底した利益確保、PMIの完遂と販路の拡大、高付加価値商材の開発とコスト最適化
- 前計画の実績: {"previous_forecast":"売上高3,500、営業利益175、当期純利益112","revised_forecast":"2025年11月期実績：売上高2,860、営業利益▲374、当期純利益▲404","change":"売上高▲640、営業利益▲549、当期純利益▲516","change_rate":"売上高▲18.3%（利益は赤字化）","unit":"百万円"}
- 見直し・取り下げの理由: アフターコロナの人流回復に伴う飲食店の人材需要増の特需が、当初想定よりも早期に一巡し、同事業の売上高が中期ターゲットを下回る見込み。採用育成とサービスサイトリニューアル対応によって生産性が一時的に低下。一部良化しているKPIはあるもののサービス・商品設計の課題も残る。
- 対象市場の規模: サービス業界の2030年の人手不足：約400万人（出典：パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030」）、外食・飲料業界向けDX市場：2022年度120億円、2026年度予測260億円（出典：矢野経済研究所「外食・飲料業界向けDX市場に関する調査」）、2024年度の事業承継相談者数23,540人、第三者承継の成約件数2,132件（出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構）
- 認識するリスク: 感染症蔓延、システム障害、競合他社の状況、求職者の集客、検索エンジン、求人企業と求職者の適正なマッチング、個人情報保護、資源環境の変化／国際的な漁獲制限、魚介類の消費変動、食品の安全性
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 公表日: 2026年2月26日

## 評価の根拠

- この開示は計画に対して何をしているか。: 目標の引き下げ（原文: 「「2024年11月期時点においてHR事業の成長率を見直し、中期ターゲットKPIを下方修正。」」）
- 計画が対象とする期間はどれくらいか。: 中期（3〜5年）（原文: 「「中期ターゲット（2028年頃）」」）
- 計画の開始年度と最終年度が明示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「直近年間実績（2025年度）」「中期ターゲット（2028年頃）」」）
- 計画を見直す・取り下げる場合、その理由が事業の事象に即して説明されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「アフターコロナの人流回復に伴う飲食店の人材需要増の特需が、当初想定よりも早期に一巡」「採用育成とサービスサイトリニューアル対応によって生産性が一時的に低下」」）
- 同時期の業績予想の修正と結び付けて説明されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025年11月期においては、10月に通期業績予想の修正を実施」」）
- この開示は初出の内容か、既に公表した計画の再掲・更新か。: 実質的な更新（原文: 「「前回開示（2025年2月開示）」「今回開示（2026年2月開示）」「中期ターゲットKPIを下方修正」」）
- どの指標に数値目標が置かれているか。: 利益目標のみ（原文: 「2026年11月期予想として「売上高3,240」「営業利益80」「当期純利益80」を記載。」）
- 数値目標はどのような形で示されているか。: 実績と並べた表（原文: 「「2025年11月期実績」「26年11月期予想」「増減額」「YoY」を並べた業績予想表」）
- 直近の実績に照らして、目標はどれだけ高いか。: 落ち込みからの回復（原文: 「「収益面では黒字化を必達にコントロールを強化」「営業利益▲374」から「80」」）
- セグメント別・事業別の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「HR事業」売上高1,900百万円・営業利益30百万円、「投資事業」売上高1,340百万円・営業利益50百万円」）
- 人材・環境・顧客数など、財務以外の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「紹介人数1,300人」「有料掲載社数1,600社」「利用社数3,200社」」）
- 計画の前提（為替、市場成長率、価格など）が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年11月期は10%弱の成長を見込み、2027年度以降は再び二桁成長を目指す。」」）
- 前の計画・前年度の目標の結果について、何が書かれているか。: 未達を明示（原文: 「「施策のミスマッチ等で計画を大幅に下回る」「計画通りの開発進捗も事業のグロースには至らず」」）
- 実績と計画の対比は、どこまで示されているか。: 指標ごとの対比表（原文: 「「2025年11月期業績予想との差異要因について」の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益の比較表」）
- 従前の最終年度目標は、どうなったと書かれているか。: 目標を引き下げ（原文: 「「中期ターゲットKPIを下方修正」」）
- 計画に届かなかった項目について、どこまで説明されているか。: 項目ごとに原因を説明（原文: 「cookbizは「施策のミスマッチ等」、CASTは「事業のグロースには至らず」、きゅういちは「原材料高騰や不漁により事業環境悪化」」）
- 資本コストについて、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「計画・成長戦略の記載に資本コスト、WACC、株主資本コストの記載なし」）
- 株主還元について、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文の計画・成長戦略に配当・DOE・自己株式取得の記載なし」）
- 投資計画について、どこまで書かれているか。: 分野のみ・金額なし（原文: 「「食品製造・加工業に対する投資を加速」「投資事業セグメントでのロールアップ投資」「全領域への積極的なM&A」」）
- 自己資本比率・有利子負債・ネットD/Eなど、財務体質の目標が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025年11月期 通期貸借対照表（連結）」は実績値のみを掲載」）
- PBRまたは株価が低い水準にあるという自己評価が書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の計画・成長戦略にPBR・株価水準の記載なし」）
- 事業構成に対する動きとして、何が書かれているか。: 新規事業の立ち上げ（原文: 「「新規事業はHR領域におけるDX分野を主軸に、広範な新規事業を推進」「食品製造・加工業への投資を加速」」）
- 重点施策は、どの粒度まで書かれているか。: 施策名と数値あり（原文: 「「cookbiz」「CAST」「きゅういち・マルヒロ」「OICグループ」と、各事業の業績予想・KPI目標」）
- 対象市場の大きさについて、どこまで示されているか。: 市場規模と出典あり（原文: 「「外食・飲料業界向けDX市場規模予測」2022年度120億円、2026年度予測260億円。「出典：矢野経済研究所」」）
- M&A・提携を計画の手段として明示しているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「M&Aでは、投資事業セグメントでのロールアップ投資に加え、今期はHR周辺領域での案件創出を目指す」「全領域への積極的なM&A」」）
- 施策の実施時期は、どこまで割り当てられているか。: 最終年度のみ（原文: 「「2026年11月期 業績予想」「中期ターゲット（2028年頃）」」）
- 会社はこの計画をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「黒字化を必達」「再成長を目指す」「10%弱の成長を見込み」」）