# 内部統制事務局による法令遵守・監査結果の報告｜ハマイ（6497）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6497/threads/717f256e9b0a
企業ページ: https://komori.app/company/6497

## 経過

- FY2020 初出 「内部統制事務局を設置し、コンプライアンスに基づく企業活動を構築し、取締役、使用人を含め、法令、定款および社内規程の遵守、徹底を図る。」 — 内部統制事務局を設置し、法令・定款・社内規程の遵守状況を確認し、改善事項を取締役会へ報告する仕組みを新たに詳細記載している。 (https://komori.app/company/6497/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制事務局は、本方針に基づいた運用状況の確認を行い、改善を要する事項については、取締役会に報告する。」 — 内部統制事務局によるコンプライアンス運用確認と、改善事項の取締役会報告を継続している。 (https://komori.app/company/6497/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「内部統制事務局は、本方針に基づいた運用状況の確認を行い、改善を要する事項については、取締役会に報告する。」 — 内部統制事務局によるコンプライアンス運用確認と、改善事項の取締役会報告を継続している。 (https://komori.app/company/6497/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「内部統制事務局は、本方針に基づいた運用状況の確認を行い、改善を要する事項については、取締役会に報告する。」 — 内部統制事務局によるコンプライアンス運用確認と、改善事項の取締役会報告を継続している。 (https://komori.app/company/6497/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「コンプライアンス推進室は、本方針に基づいた運用状況の確認を行い、改善を要する事項については、取締役会および監査等委員会に報告する。」 — コンプライアンス推進室が運用状況を確認し、改善事項を取締役会および監査等委員会へ報告する体制が具体化している。 (https://komori.app/company/6497/filing/2025-fy)
- 2026-03-31 再掲 「コンプライアンス推進室　（内部統制事務局）」 — コンプライアンス推進室を内部統制事務局として位置付ける体制を再掲している。 (https://komori.app/company/6497/disclosure/20260305576337)
- 2026-09-14 悪化 「上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。」 — 従来の内部統制事務局による運用確認・改善報告の体制に関する記載に対し、2021年12月期から2025年12月期までの内部統制報告書を訂正し、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、有効でないと判断したことを記録した。 (https://komori.app/company/6497/disclosure/20260914535802)