# ＪＲＣ（6224） 2025年2月期通期決算概要・ 中期経営計画および 2026年2月期連結業績予想

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6224/disclosure/20250414515761
種別: 決算説明資料
開示日: 2025-04-14
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/6224

## 何が変わったか

2025年2月期は売上高が過去最高を更新し、4期連続の増収増益となった。一方、営業利益はM&A費用の影響で事業計画を下回り、同時に2028年2月期を目標年度とする中期経営計画を示した。

## 会社が挙げた理由

コンベヤ事業の堅調な推移、環境プラント事業・ロボットSI事業の成長、M&A効果、リプレイス案件・工事・メンテナンス案件の増加、価格改定、複合案件・リピート案件の獲得などによる。営業利益についてはM&A費用181百万円が押し下げ要因となった。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2025年2月期 通期
- 売上高: {"value":11064,"unit":"百万円","yoy_pct":16.8}
- 営業利益: {"value":1378,"unit":"百万円","yoy_pct":8.4}
- 経常利益: {"value":1407,"unit":"百万円","yoy_pct":10.5}
- 純利益: {"value":1078,"unit":"百万円","yoy_pct":27.3}
- 売上総利益率: {"value":"36.1%","前年同期比増減":"+2.2pt"}
- 営業利益率: {"value":"12.5%","前年同期比増減":"△0.9pt"}
- 販管費: not_disclosed
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":3146,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":366,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":375,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":332,"unit":"百万円"}}
- 通期業績予想: not_disclosed（2026年2月期の科目別予想値は本文抜粋に記載なし）
- 通期予想に対する進捗率: {"売上高":"not_disclosed","営業利益":"not_disclosed"}
- 計画に対する自己評価: not_disclosed（全体としての評価は明記なし。売上高は達成率104.1%、営業利益は87.1%）
- セグメント別実績: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 増減要因の内訳: [object Object]、[object Object]
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: not_disclosed
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"人数":482,"単位":"名","基準":"2025年2月末（連結）"}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: {"目標年度":"2028年2月期","売上高":"17,200百万円","営業利益":"2,300百万円","営業利益率":"13.4%","ROE":"25%以上"}
- 財務目標: {"ROE":"2028年2月期 25%以上","自己資本比率":"not_disclosed（実績35.4%）"}
- 年間配当: {"年間":"26円/株","中間":"13円/株（実施済）","期末":"13円/株（予定）"}
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: not_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 市場規模・シェア: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 環境プラント事業をコンベヤ事業から分離し独立セグメント化、東南アジアを起点とした海外展開の加速、遠隔監視・異常検知システムの開発・サービス立ち上げ、コンベヤ全体設計への事業拡大、M&Aを活用したバリューチェーン隣接領域への進出、人的資本・DX・サステナビリティを含む中期経営計画の推進

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「売上高の達成率104.1%、営業利益の達成率87.1%。コンベヤ事業は売上103.5%、営業利益89.9%、環境プラント事業は売上109.4%、営業利益127.7%、ロボットSI事業は売上104.8%、営業利益36.5%。」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 強弱が混在（原文: 「連結売上高達成率104.1%、営業利益達成率87.1%。環境プラント事業営業利益達成率127.7%に対し、ロボットSI事業は36.5%。」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「2025年2月期4Qの売上高3,146百万円、営業利益366百万円、経常利益375百万円、当期純利益332百万円。」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「連結通期業績ハイライトで売上高・営業利益を「記録更新」と表示。」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 表で金額あり（原文: 「M&A費用181百万円、M&A費用を除く営業利益1,559百万円、前期比+288百万円。」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 構成・構造の変化（原文: 「「環境プラント事業をコンベヤ事業から分離」「成長＋M&A効果により、4期連続の増収増益」。」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「セグメント業績表に各事業の売上高・営業利益・営業利益率を掲載。」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「M&A費用181百万円」「M&A費用を除く営業利益1,559百万円」。」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「営業利益は計画1,582百万円に対して実績1,378百万円、達成率87.1%。M&A費用181百万円。」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「2025年2月期実績の売上高11,064百万円、営業利益1,378百万円に対し、2028年2月期目標は売上高17,200百万円、営業利益2,300百万円。」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「環境プラント事業をコンベヤ事業から分離」「遠隔監視・異常検知システムの開発・サービス立ち上げ」「東南アジアを起点に展開加速」。」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「KPI実績表、受注状況、市場規模・シェアの各スライド。」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「環境プラント受注高は前期比45.8%増、ロボットSI受注高は39.7%増、自己資本比率は37.8%から35.4%へ低下。」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: なし（原文: 「価格改定効果への言及はあるが、販売数量と単価を分けた数値指標は記載されていない。」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「従業員482名（連結、2025年2月末現在）。」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「国内コンベヤ事業シェア52%、ごみ処理施設市場410億円・当社シェア2.6%。」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 配当額のみ（原文: 「2025年2月期は年間26円、中間13円、期末13円を予定。」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「2028年2月期のROE25%以上。」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表紙に「2025年2月期通期決算概要・中期経営計画および2026年2月期連結業績予想」と記載。」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「会社情報・沿革のページに加え、決算概要、セグメント業績、中期経営計画、事業戦略を掲載。」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「現在入手可能な情報に基づき」「一定の前提の下に作成」「実際の業績とは大きく乖離する可能性があります」。」）