# ストライクグループ（6196） 2026年９月期 通期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6196/disclosure/20261030560443
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-10-30
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6196

## 何が変わったか

2026年9月期は、単体だった前期との比較で売上高が33.3%、営業利益が64.3%増加し、営業利益率も31.2%から38.4%へ改善した。2027年9月期は、連結売上高30,050百万円、営業利益11,454百万円を計画している。

## 会社が挙げた理由

売上高の伸長と、固定費が概ね期初計画通りだったことにより営業利益率が改善した。新規受託については案件を厳選したため計画を下回った一方、受託案件単価は上昇した。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2026年9月期 通期
- 売上高: {"value":27077,"unit":"百万円","yoy_pct":33.3}
- 営業利益: {"value":10401,"unit":"百万円","yoy_pct":64.3}
- 経常利益: {"value":10417,"unit":"百万円","yoy_pct":null}
- 純利益: {"value":7139,"unit":"百万円","yoy_pct":null}
- 売上総利益率: {"value":"62.2%","前年同期比増減ポイント":"+3.5ポイント（売上原価率が41.3%から37.8%へ低下）"}
- 営業利益率: {"value":"38.4%","前年同期比増減ポイント":"+7.2ポイント"}
- 販管費: {"value":6434,"unit":"百万円","売上高販管費率":"23.8%"}
- 当四半期3か月の実績: 成約組数229組、成約件数120件、売上高11,073百万円（2026年9月期第4四半期）
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":30050,"unit":"百万円"},"売上原価":{"value":11325,"unit":"百万円"},"売上総利益":{"value":18725,"unit":"百万円"},"販管費":{"value":7270,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":11454,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":11482,"unit":"百万円"},"税引前当期純利益":{"value":11482,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":7863,"unit":"百万円"},"成約組数":{"value":365,"unit":"組"},"新規受託数":{"value":1322,"unit":"件"},"人員数":{"value":554,"unit":"人"}}
- 通期予想に対する進捗率: not_disclosed
- 計画に対する自己評価: 新規受託数は計画を下回った（計画比△57件）が、2026年9月期実績は計画を大幅に上回った
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: {"売上高の伸長":"金額非開示","固定費が概ね期初計画通り":"金額非開示","案件の厳選":"新規受託数が計画比57件減少"}
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: [object Object]、[object Object]
- 店舗数・拠点数: 海外初拠点として台湾子会社を設立予定。店舗数はnot_disclosed
- 従業員数: {"人数":490,"単位":"人","期中の増減":"前期452人から38人増。コンサルタントは年間増員計画55人に対し15人増","採用計画":"2027年9月期末554人を計画"}
- 業績見通しの前提: 成約組数365組、新規受託1,322件、案件単価は前期と同水準、売上原価率37.7%、営業利益率38.1%、期末人員数554人
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 財務目標: {"ROE目標":"連結ROE30%","実績":"2026年9月期ROE28.4%"}
- 年間配当: {"2026年9月期":{"年間":65,"単位":"円"},"2027年9月期予想":{"年間":80,"中間":40,"期末":40,"単位":"円"}}
- 配当性向: 2027年9月期以降、配当性向が50%を下回る場合は更なる増配。2027年9月期予想は50.2%
- 自己株式取得: 2027年9月期に40億円を自社株買いに充当するキャッシュアロケーションを示しているが、取得枠・期間はnot_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: [object Object]、[object Object]
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 台湾子会社の設立と海外初拠点の開設、M&AプラットフォームSMARTのグローバルサイト公開、一橋大学とのM&A研究に関する連携協定、2027年9月期から中間配当を実施、持株会社体制によるFA・M&A戦略コンサルティング等の事業拡大

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: 記載なし（原文: 「2027年9月期連結業績予想の予想値と2026年9月期実績値は記載されているが、進捗率の記載はない。」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 強弱が混在（原文: 「「新規受託数は1,213件…案件の厳選により計画を下回ったものの（計画比△57件）」および「計画を大幅に上回った2026年9月期実績」。」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「成約実績推移＿四半期ベース」のグラフに2026年9月期第4四半期の成約組数229組、成約件数120件、売上高11,073百万円が記載されている。」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「連結営業利益は初めて100億円超となり過去最高の業績」および「成約組数、成約件数、売上高全てにおいて過去最高を大幅に更新」。」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 文章での対比（原文: 「「売上高の伸長、費用の最適化により営業利益率も大幅に改善」「固定費が概ね期初計画通りのため営業利益率は大幅に改善」。」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「売上高の伸長」「成約組数も大幅に増加」「新規受託数は1,213件（前期比＋32件）」。」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: 連結のみ開示（原文: 「「連結ベース」の売上高、営業利益等が掲載されている。」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「売上原価の人件費7,157百万円、案件紹介料2,217百万円、販管費の人件費2,427百万円、広告宣伝費734百万円など。」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「計画を下回ったものの（計画比△57件）」。」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 複数の前提を数値で開示（原文: 「「成約組数は365組、新規受託は1,322件を計画」「案件単価は前期と同水準」「売上原価率は37.7%」「期末人員数は…554人を計画」。」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「「顧客都合による成約遅延リスク…を考慮し計画」とあるが、金額の記載はない。」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「通期予想値と事業方針は記載されているが、残り期間に必要な金額・率の記載はない。」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「「前期実績（2026年9月期）…中期経営目標の売上高・営業利益を1期前倒しで達成」および2026年実績と2029年目標の数値。」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「台湾子会社の設立（海外初拠点の開設）」「一橋大学との協定締結」「M&Aプラットフォーム『SMART』グローバルサイト公開」。」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「主要KPIとしてコンサルタント数392人、新規受託数1,213件、基本合意数448組、成約組数332組を記載し、受託案件単価や平均単価も掲載。」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「コンサルタント数「＋15人」、新規受託数「＋32件」、基本合意数「＋107組」、成約組数「＋57組」。」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「受託案件単価は前期77百万円、当期83百万円」「平均単価は売上高÷成約組数で算定」。」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「従業員数…490名」「期末人員数は前期末比64人増の554人を計画」。」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「2026年1～9月のM&A件数…1,082件」「登録数合計3,362件」。」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「「一株当たり年間配当額を80円に増加」「配当性向が50％を下回る場合には更なる増配」。」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「自己株取得による資本効率向上」「40億円…自社株買いを実施」。」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「「ROE（連結）30％を目標とする」「2026年9月期ROE28.4%」。」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: あり（原文: 「キャッシュアロケーションポリシーに「成長投資35億円」。」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が「2026年9月期 通期決算説明資料」で、実績、業績予想、KPI、施策をスライド形式で掲載。」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「会社概要は39～40頁に掲載され、資料の中心は通期実績、業績予想、KPI、中期計画、株主還元。」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「「差し控えたい」「未定」などの記載はない。」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「売上高はさらに11.0%の増収を計画」「営業利益率は38.1%を見込む」「将来展望に関する表明には…リスクや不確実性が内在」。」）