# ストライクグループ（6196） 2026年９月期 第２四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6196/disclosure/20260428513894
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-04-30
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/6196

## 何が変わったか

第2四半期累計は増収増益となり、売上高は過去最高を更新した。一方、クロージング期間の長期化を受けて通期予想を引き下げ、株主還元では1株配当を65円へ増額した。

## 会社が挙げた理由

買手企業に占める上場企業の割合の増加や顧客要請により、最終契約締結後からクロージングまでの期間が長期化し、上期計画に対して売上高・営業利益が未達となったため。会社は下期について、好調な基本合意の状況による成約増加を見込んでいる。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2026年9月期 第2四半期
- 売上高: {"value":9737,"unit":"百万円","yoy_pct":8.8}
- 営業利益: {"value":2699,"unit":"百万円","yoy_pct":10.7}
- 経常利益: {"value":2709,"unit":"百万円","yoy_pct":11}
- 純利益: {"value":1850,"unit":"百万円","yoy_pct":6.4}
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: {"value":27.7,"unit":"%","yoy_change_point":0.4}
- 販管費: {"value":2875,"unit":"百万円","売上高販管費率":29.5}
- 当四半期3か月の実績: not_disclosed
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":22523,"unit":"百万円"},"売上原価":{"value":9259,"unit":"百万円"},"売上総利益":{"value":13263,"unit":"百万円"},"販売費及び一般管理費":{"value":5946,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":7316,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":7343,"unit":"百万円"},"税引前当期純利益":{"value":7343,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":5025,"unit":"百万円"},"M&A仲介成約組数":{"value":306,"unit":"組"},"新規受託数":{"value":1270,"unit":"件"},"人員数":{"value":509,"unit":"人"}}
- 通期予想に対する進捗率: {"売上高":{"value":84.2,"unit":"上期計画比%"},"営業利益":{"value":71.9,"unit":"上期計画比%"}}
- 計画に対する自己評価: 上期計画に対して売上高84.2%、営業利益71.9%の着地
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: {"売上原価":{"人件費":431,"案件紹介料":-73,"その他":94,"単位":"百万円"},"販管費":{"人件費":158,"広告宣伝費":-91,"地代家賃":34,"その他":-27,"単位":"百万円"}}
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: {"案件単価":{"前年同期":68.8,"当期":73.2,"unit":"百万円"},"新規受託案件単価":{"前期":77,"当2Q":79,"unit":"百万円"}}
- 店舗数・拠点数: {"期末":9,"unit":"拠点","期中の出退店数":"not_disclosed"}
- 従業員数: {"value":437,"unit":"人","期中の増減":"not_disclosed","採用計画":"年間コンサルタント増員55名。2026年4月1日に新卒を含め50名入社"}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: {"売上高":{"目標":"年平均成長率10～20%"},"ROE":{"目標":"25%以上"},"目標年度":"2028年9月期"}
- 財務目標: {"ROE":{"目標":"25%以上","実績":"not_disclosed"}}
- 年間配当: {"1株当たり年間配当額":65,"unit":"円","中間":"not_disclosed","期末":"not_disclosed"}
- 配当性向: {"value":50,"unit":"%"}
- 自己株式取得: 状況に応じて機動的に対応・検討。取得枠の金額、株数、期間はnot_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: {"国内M&A件数":{"value":12000,"unit":"組","備考":"2025年推計"},"ストライクのマーケットシェア":{"value":2,"unit":"%"}}
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 持株会社体制への移行、FA事業の立ち上げ、M&A戦略コンサルティング事業の立ち上げ、株式分割、2028年9月期まで1株配当65円を下限とする株主還元

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「売上高は上期計画に対して84.2%の着地、営業利益は上期計画に対しては71.9%の着地」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 計画を下回る（原文: 「売上高は上期計画に対して84.2%の着地、営業利益は上期計画に対しては71.9%の着地」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: なし（原文: 「2Q累計の売上高は9,737百万円、2Q累計の営業利益は2,699百万円」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「前年同期比で8.8%増収で過去最高を更新」「基本合意組数は前年同期比+58組と好調。報酬ベースも最高水準、過去最高のパイプラインを形成」）
- この資料の中で、通期予想を修正した、または据え置いたことが明示されているか。: あり（原文: 「連結での通期業績予想を見直し」「期初計画：24,346百万円⇒22,523百万円」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 表で金額あり（原文: 「人件費+431、案件紹介料-73、その他+94、広告宣伝費-91などの変動要因表」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「成約組数増加(+3組)」「新規受託は前年同期比+101件、基本合意組数は+58組」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: 連結のみ開示（原文: 「2026年9月期第2四半期実績の売上高、営業利益等は連結全体の数値として記載」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「売上原価 及び 販管費の変動要因」「コンサルタント25名増員による固定給の増加」「営業広告費の最適化による減少」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に説明あり（原文: 「買手企業の属性変化や顧客要請に伴い、最終契約締結後からクロージングまでの期間が長期化」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 定性的（原文: 「売上高の減少に伴い固定比率が相対的に上昇」「一過性の事務費用は織り込み済み」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「将来展望には様々なリスクや不確実性が内在します」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「下期については、好調な基本合意の状況による成約の増加見込んでいるため計画通りの着地を見込む」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「新規受託数・成約組数・売上高・営業利益の推移・目標」「2026年9月期については見直し後の業績予想を反映」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「さらなる事業拡大や企業価値向上のため、持株会社体制へ移行」「FA事業、M&A戦略コンサルティング事業」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「短中長期でのKPI、基本合意組数と基本合意報酬、新規受託実績、社員数推移」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「成約組数は+3組、大型案件は+3組、案件単価も上昇」「新規受託は前年同期比+101件」「基本合意組数は前年同期比+58組」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「案件単価（68.8百万円→73.2百万円）も上昇」「受託案件単価は前期77百万円、当2Q79百万円」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「社員数は437名」「増員計画（年間＋55名）」「26年4月1日に新卒含め50名が入社」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「2025年のM&A件数は約12,000組と推計」「ストライクのマーケットシェア: 2%」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「配当性向は50%を維持」「2028年9月期までは一株当たり配当額を65円に固定」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「さらなる増配、自社株買いについても状況に応じて機動的に対応」「自己株買いを検討」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「ROE（連結）25%以上の水準を目指す」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: あり（原文: 「成長投資54億円」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題：2026年9月期 第2四半期決算説明資料」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁が相当な割合（原文: 「会社概要、当社の強み、市場動向、ビジネスモデル、組織図の各ページ」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「計画通りの着地を見込む」「本社の拡張を予定」「生産性は改善していくものと推測」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「成約組数は+3組、基本合意組数は+58組、新規受託は+101件、案件単価も上昇」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に説明あり（原文: 「クロージングまでの期間の長期化により、売上高は上期計画に対して84.2%の着地」）