# ストライクグループ（6196） 2026年９月期 第１四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6196/disclosure/20260129542321
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-01-30
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6196

## 何が変わったか

2026年9月期第1四半期は、成約組数の増加と案件大型化で増収となり、コスト管理も寄与して営業利益が大幅に増えた。通期業績見通しは変更せず、株式分割や業務提携、持株会社化などの施策を進める。

## 会社が挙げた理由

成約組数が前年同期比で12組増え、大型案件も7組から13組に増加したことに加え、案件単価が上昇した。堅調な売上高、営業広告費の最適化などのコスト管理も営業利益の増加に寄与した。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2026年9月期 第1四半期
- 売上高: {"value":4842,"unit":"百万円","yoy_pct":32.2}
- 営業利益: {"value":1249,"unit":"百万円","yoy_pct":135.2}
- 経常利益: {"value":1238,"unit":"百万円","yoy_pct":137.1}
- 純利益: {"value":854,"unit":"百万円","yoy_pct":103.6}
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: {"value":25.8,"unit":"%","前年同期比の増減ポイント":"前年同期の14.5%から改善"}
- 販管費: {"value":1453,"unit":"百万円","売上高販管費率":30}
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":4842,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":1249,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":1238,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":854,"unit":"百万円"},"成約組数":{"value":66,"unit":"組"},"成約件数":{"value":126,"unit":"件"}}
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":24346,"unit":"百万円"},"売上原価":{"value":9763,"unit":"百万円"},"売上総利益":{"value":14582,"unit":"百万円"},"販売費及び一般管理費":{"value":6211,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":8370,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":8402,"unit":"百万円"},"税引前当期純利益":{"value":8402,"unit":"百万円"},"当期純利益":{"value":5738,"unit":"百万円"},"成約組数":{"value":329,"unit":"組"},"新規受託数":{"value":1270,"unit":"件"},"人員数":{"value":509,"unit":"人"}}
- 通期予想に対する進捗率: {"上期計画":{"売上高":41.9,"unit":"%","営業利益":33.3},"通期計画":{"売上高":19.9,"unit":"%","営業利益":14.9}}
- 計画に対する自己評価: not_disclosed
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: {"売上原価":{"人件費":366,"案件紹介料":-61,"その他":42,"単位":"百万円"},"販管費":{"人件費":103,"広告宣伝費":-35,"地代家賃":23,"その他":24,"単位":"百万円"}}
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: {"案件単価":{"値":73.3,"単位":"百万円/組","前年同期比":"前年同期67.8百万円/組から上昇"},"受託案件単価":{"値":82,"単位":"百万円/件","前年同期比":"前期77百万円から改善"},"成約組数":{"値":66,"単位":"組","前年同期比":"+12組"}}
- 店舗数・拠点数: {"期末の数":9,"単位":"拠点","期中の出退店数":"not_disclosed"}
- 従業員数: {"人数":451,"単位":"人","期中の増減":"not_disclosed","採用計画":"2026年4月に新卒入社40名程度を予定"}
- 業績見通しの前提: {"成約率":"2025年9月期の年間成約率実績に基づき見直し","案件単価":74,"案件単価の単位":"百万円/組","原価率":"1.2%改善を想定","成約組数":329,"新規受託数":1270}
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: {"売上高年平均成長率":"10～20%","目標年度":"2028年9月期","2028年9月期目標":{"売上高":30003,"営業利益":10089,"成約組数":411,"新規受託件数":1639,"単位":"売上高・営業利益は百万円、成約組数・新規受託件数は組・件"}}
- 財務目標: {"ROE":"25～30%","実績ROE":"23.6%（2025年9月期）"}
- 年間配当: {"1株当たり年間配当額":60,"単位":"円（株式分割後）","中間":"not_disclosed","期末":"not_disclosed"}
- 配当性向: {"value":50,"unit":"%"}
- 自己株式取得: 自己株取得による資本効率向上に言及。取得枠の金額・株数・期間はnot_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: {"国内M&A件数":"約12,000組（2025年推計）","ストライクのマーケットシェア":"2%"}
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: スカイライト コンサルティング株式会社との業務提携、2026年4月1日予定の持株会社体制への移行、2026年3月31日を基準日とする1株を3株にする株式分割、投資家層拡大を目的とした株主還元・IR強化

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「「上期計画に対する売上高の進捗率は41.9%、営業利益は33.3%」／売上高「19.9%」、営業利益「14.9%」」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 記載なし（原文: 「「上期計画に近い着地を想定」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「2026年9月期 第1四半期」「売上高4,842」「営業利益1,249」「成約組数66」」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「1Qとしては成約組数、売上高ともに過去最高を更新」」）
- この資料の中で、通期予想を修正した、または据え置いたことが明示されているか。: あり（原文: 「「業績見通しに変更はない」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 表で金額あり（原文: 「人件費「+366」、案件紹介料「-61」、広告宣伝費「-35」などを表で記載」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「成約組数増加(+12組)、案件大型化により前年同期比で32.2%増収」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: 連結のみ開示（原文: 「業績表は売上高、営業利益、経常利益、当期純利益など全社項目で構成」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「売上原価 及び 販管費の変動要因」表に人件費、案件紹介料、広告宣伝費、地代家賃などを記載」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「コンサルタントは増員計画（年間＋55名）に対して△5名」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 複数の前提を数値で開示（原文: 「「案件単価は…約74百万円／1組に基づき計画」／「原価率1.2%改善」」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「「顧客都合による成約遅延などのリスクを踏まえ」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「2Qに売上高が伸長する見通し」／「2Q以降の成約期待は高い」」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 目標の再掲のみ（原文: 「「売上高は年平均成長率10～20%を目標」／2028年9月期の売上高30,003百万円、営業利益10,089百万円」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「スカイライト コンサルティング株式会社との業務提携」／「持株会社体制へ移行」／「1:3株の割合をもって分割」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「「基本合意組数」「新規受託件数」「コンサルタント数」などをKPIとして記載」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「「基本合意組数は前年同期比+12組と好調」／「新規受託は前年同期比+2件」／「案件単価…上昇」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「案件単価（67.8百万円→73.3百万円）も上昇」／「受託案件単価は…当1Q：82百万円」」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「社員数は451名」／「26年4月に新卒入社40名程を予定」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「2025年のM&A件数は約12,000組と推計」／「ストライクのマーケットシェア: 2%」」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「「配当性向は50%」／「2027年9月期までは一株当たり配当額を60円に固定」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「自己株取得による資本効率向上」」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「「ROE25－30%の水準を目指す」／「前期ROEは23.6%」」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: なし（原文: 「「計画的な投資、新規領域拡大による持続的な成長」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題「2026年9月期 第1四半期決算説明資料」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁が相当な割合（原文: 「目次に「企業価値向上に向けた取り組み」「市場動向」「会社概要」を記載し、後半に会社概要・ビジネスモデルを掲載」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「業績見通しに変更はない」／「移行の影響は判明した時点で公表予定」／「業績見通しについては変わる可能性」」）