# リクルートホールディングス（6098） 2026年3月期 通期決算説明

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6098/disclosure/20260513530588
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-05-15
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/6098

## 何が変わったか

2026年3月期は、売上高が前期比3.9%、EBITDA+Sが17.0%、親会社所有者帰属利益が21.6%増加した。2027年3月期は、売上高4兆300億円、EBITDA+S9490億円、親会社所有者帰属利益6230億円を見込む。

## 会社が挙げた理由

HRテクノロジー事業ではAIを活用した求人・採用支援商品や業務効率化を進めている。2027年3月期については、採用需要の回復を前提に、HRテクノロジー、派遣、MMTの3事業すべてで増収を見込んでいる。

## 開示の要点

- _unparsed: {"資料の種類":"決算説明資料","対象決算期":"2026年3月期 通期","売上高":{"value":3697.3,"unit":"十億円","yoy_pct":3.9},"営業利益":{"value":630.5,"unit":"十億円","yoy_pct":28.5},"経常利益":"not_disclosed","純利益":{"value":496.9,"unit":"十億円","yoy_pct":21.6},"売上総利益率":"not_disclosed","営業利益率":"not_disclosed","販管費":"not_disclosed","当四半期3か月の実績":"not_disclosed","通期業績予想":{"売上高":{"value":4030.0,"unit":"十億円"},"EBITDA+S":{"value":949.0,"unit":"十億円"},"EBITDA":{"value":869.0,"unit":"十億円"},"営業利益":{"value":787.0,"unit":"十億円"},"親会社所有者帰属利益":{"value":623.0,"unit":"十億円"},"基本的1株当たり利益":{"value":447.00,"unit":"円"},"年間配当":{"value":26.00,"unit":"円"}},"通期予想に対する進捗率":"not_disclosed","計画に対する自己評価":"not_disclosed","セグメント別実績":[{"セグメント":"HRテクノロジー","売上高":{"value":1458.4,"unit":"十億円"},"EBITDA+S":{"value":549.9,"unit":"十億円"}},{"セグメント":"人材派遣","売上高":{"value":1703.4,"unit":"十億円"},"EBITDA+S":{"value":99.7,"unit":"十億円"}},{"セグメント":"MMT","売上高":{"value":564.6,"unit":"十億円"},"EBITDA+S":{"value":154.9,"unit":"十億円"}}],"増減要因の内訳":"not_disclosed","主要KPI":[{"指標名":"Indeed月間アクティブ求職者数","値":18,"単位":"%","前年同期比":"増加"},{"指標名":"米国Indeed求人広告の応募開始に占める検索経由","値":30,"単位":"%","前年同期比":"not_disclosed"},{"指標名":"米国Indeed求人広告の応募開始に占めるレコメンデーション・AIツール経由","値":70,"単位":"%","前年同期比":"not_disclosed"},{"指標名":"採用シグナル","値":31,"単位":"件/分","前年同期比":"not_disclosed"},{"指標名":"米国AR PJ成長率（第4四半期）","値":25,"単位":"%","前年同期比":"増加"}],"単価と数量の指標":"not_disclosed","店舗数・拠点数":"not_disclosed","従業員数":"not_disclosed","業績見通しの前提":{"米ドル為替レート":{"value":154,"unit":"円/米ドル"},"ユーロ為替レート":{"value":182,"unit":"円/ユーロ"},"豪ドル為替レート":{"value":110,"unit":"円/豪ドル"}},"見通しに織り込んだリスク額":"not_disclosed","中期経営計画の目標":{"HRテクノロジー売上高成長率":{"value":"10%以上または20%以上","目標年度":"not_disclosed"},"HRテクノロジーEBITDA+Sマージン":{"value":"50%以上","目標年度":"not_disclosed"}},"財務目標":"not_disclosed","年間配当":{"1株当たり年間配当額":{"value":26.0,"unit":"円"},"中間":{"value":13.0,"unit":"円"},"期末":{"value":13.0,"unit":"円"}},"配当性向":"not_disclosed","自己株式取得":{"取得枠":{"value":350,"unit":"十億円"},"期間":"2026年4月1日から継続中"}},"設備投資額":"not_disclosed","受注高・受注残高":"not_disclosed","市場規模・シェア":{"グローバルHRマッチング市場規模":{"value":302,"unit":"十億米ドル（2025年）"}},"質疑応答の論点":"not_disclosed","新しい施策":["Indeedの雇用主向けAIツールTalent Scout","AIを活用した高付加価値求人商品","HRテクノロジー事業に重点を置く戦略的M&A","3500億円上限の自己株式取得プログラム"]}

## 評価の根拠

- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「Segment Revenue - Quarterly Results」「Segment EBITDA, EBITDA+S and Margins % - Quarterly Results」と記載。」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: なし（原文: 「資料は「FY2025 Annual Results and FY2026 Full-year Guidance」として実績・予想を説明しているが、「record high」「過去最高」の記載は確認できない。」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 記載なし（原文: 「連結業績の実績・予想数値は示されているが、増減要因図の記載は確認できない。」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「「Overview of Segment FY2025 Financial Results and FY2026 Full-year Outlook」にRevenueとEBITDA+Sをセグメント別に記載。」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「FY2025 EBITDA+S」に、Operating income 630.5、Depreciation and amortization 70.0、Share-based payment expenses 63.8などを記載。」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料なし（原文: 「Revenue +3.9%、EBITDA+S +17.0%、Profit attributable to owners of the parent +21.6%。」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 複数の前提を数値で開示（原文: 「「154 yen per US dollar, 182 yen per Euro and 110 yen per Australian dollar」。」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「免責事項に為替変動、経済状況、競争、災害等を記載しているが、金額の記載はない。」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 言及のみ（原文: 「「HR Technology Mid-term Growth Ambition」としてRevenue YoY growth 10%+、20+、EBITDA+S margin 50%+を記載。」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「Talent Scout」「Higher Value AI Products」「Strategic M&A focused on HR Technology」「Share Repurchase program of ¥350 billion」。」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「「Monthly Active Job Seekers on Indeed +18% YoY」「US ARPJ Growth Rate Q4: +25% YoY」「31 hires per minute」など。」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「「+18% YoY」「Q4: +25% YoY」「+45% Faster」「1.9x Qualified Applications」「50% faster Time to Hire」。」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「US Average Revenue per Job Posting on Indeed (US ARPJ)」および「Indeed Job Postings Index (JPI)」。」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「Global HR Matching TAM in 2025 Total: $302 bn」。」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「「Total payout ratio 143.5%」「Dividends per share for FY2026 total ¥26.0」。」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「Share Repurchase program of ¥350 billion has been ongoing since April 1, 2026」。」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「「FY2025 Annual Results and FY2026 Full-year Guidance」として、業績グラフ、セグメント別実績、通期見通しを掲載。」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「経営陣紹介、「Two-Sided Decision-Making Marketplace」「AI Tools for Employers」の説明に続き、業績・セグメント説明を掲載。」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「FY2026 Full-year Guidance」「RHC assumed FY2026 Index」「There can be no assurance that the relevant forward-looking statements will be achieved」。」）