# 内部監査、リスク管理規程、コンプライアンス体制の整備｜エクストリーム（6033）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — 内部監査は各部署に対して事業年度ごとに年１回以上行う計画とし、重大事態発生時には対策本部を設置する体制を記載している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理などを含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理などを含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理などを含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理などを含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2020-fy)
- FY2024 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理を含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。」 — 取締役会・経営会議、リスク管理規程、予算統制、内部監査、内部通報、子会社管理を含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/6033/filing/2024-fy)