# 内部統制方針・規程の継続的見直しと公益通報体制｜新東（5380）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制、文書・IT規程、相談窓口、公益通報者保護規程を体制整備の具体策として記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制方針・文書管理規程・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制方針・文書管理規程・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。」 — 内部統制方針、文書管理規程・IT規程の見直し、コンプライアンス相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。」 — 内部統制方針、文書管理規程・IT規程の見直し、コンプライアンス相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制方針、文書・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制方針、文書・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」 — 内部統制方針・規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2024-fy)