# オープンワーク（5139） FY2026 H1 半期報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5139/filing/2026-h1
提出日: 2026-08-10
対象期間: 2026-01-01 〜 2026-12-31
企業ページ: https://komori.app/company/5139
原本（EDINET）: https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YVQT.pdf

## 要点

当社は2026年4月1日付で株式会社BNGパートナーズの全株式を取得し、同社を連結範囲に含めました。中間連結会計期間の業績・財政状態の分析および主なサービス別の収益状況、ならびに2026年6月30日を基準日とする中間配当（1株当たり4.5円、総額93,455千円）を記載しています。

## 事業

OpenWorkグループは、ワーキングデータプラットフォーム事業を単一セグメントとして展開する企業グループである。2026年4月1日付で株式会社BNGパートナーズの株式を取得し、同社を連結範囲に含めた。中間連結会計期間（自2026年1月1日〜至2026年6月30日）における財政状態の分析では総資産9,502,149千円、純資産7,640,829千円、現金及び現金同等物の中間期末残高4,453,730千円などが示された。主要サービスとしてOpenWorkとOpenWorkリクルーティングを展開し、OpenWorkサービスの売上は652,564千円、OpenWorkリクルーティングの売上は2,164,710千円であった。その他の内訳としてオルタナティブデータサービス91,056千円、人材紹介サービス78,556千円、その他13,490千円の収益を計上している。総売上高は3,000,379千円、営業費用は1,908,878千円、営業利益は1,091,500千円、経常利益は1,104,335千円、親会社株主に帰属する中間純利益は728,606千円である。2026年6月末時点の出資比率等は以下のとおりである。株式総数は発行可能株式総数42,000,000株、発行済株式は21,343,600株（東京証券取引所グロース市場上場・完全議決権株式・単元株式100株）。大株主には株式会社リンクアンドモチベーション（東京都中央区）、増井慎二郎、INTERACTIVE BROKERS LLC、株式会社日本カストディ銀行（信託口）等が含まれる。中間配当として93,455千円、1株あたり4.5円の配当を2026年9月15日支払予定としている。

## 数字

- 設備投資: 22百万円
- フリーキャッシュフロー: 98百万円

## セグメント

- OpenWork / 売上高 7億円
- OpenWorkリクルーティング / 売上高 22億円
- オルタナティブデータサービス / 売上高 91百万円
- 人材紹介サービス / 売上高 79百万円
- その他 / 売上高 13百万円

## 有価証券報告書にだけ載る項目

- 大株主: 保有比率と、その変動。
- 役員: 取締役の氏名、在任年数、独立性。
- 設備の状況: 拠点、帳簿価額、敷地面積。

## 前回からの変化

### 戦略的賭け

本書類では、認知拡大・採用強化を目的とした広告宣伝投資の費用内訳が具体化され、またBNGパートナーズの取得を通じた顧客基盤・タレントプールのシナジーによる新たな人材採用モデル共同実現の方針が明示された。加えて、BNGパートナーズ取得に関する対価・のれん等の条件が中間期ベースで再掲された。

- + BNGタレント統合による新採用モデル

### 製品

本書類（2026年8月10日提出）で、既存の主要サービス3件（OpenWork、OpenWorkリクルーティング、オルタナティブデータサービス）への言及を追加し、新たに「人材紹介サービス」を製品（サービス）として追加する。

- + 人材紹介サービス

### 資本配分

本提出書類（2026年8月10日提出）では、BNGパートナーズの取得に伴う連結範囲への取り込み、2026年6月末基準の中間配当実施、長期借入金の返済支出、有形固定資産の取得支出が資本配分として新たに確認されたため、該当既存項目の更新と未計上項目の追加を行った。

- + 有形固定資産の取得支出
- + 長期借入金返済支出

## 会社自身の言葉

### BNGパートナーズの取得・連結範囲への取込み

- 「2026年4月1日付で株式会社BNGパートナーズの株式を取得し、同社を連結範囲に含めた。」 — BNGパートナーズ株式取得により連結範囲へ含めた旨
- 「株式会社BNGパートナーズの取得（完全子会社化、2026年4月1日結合日、取得原価200,000千円、のれん217,841千円、5年間の均等償却、取得議決権比率100%）。」 — 取得日（2026年4月1日）や取得原価・のれん・償却期間等の概要（完全子会社化）

### 取得条件（対価・のれん等）の会計的な記載

- 「BNGパートナーズの取得（現金を対価とする株式の取得）：取得価額200,000千円、取得日2026年4月1日、取得議決権比率100.0%、発生したのれん217,841千円、償却期間5年間の均等償却。」 — 現金対価、取得価額、議決権比率、のれん金額、5年間均等償却の記載

### シナジー・狙い（人材採用モデル共同実現）

- 「BNGパートナーズの株式取得を通じ、ハイレイヤー人材の紹介を中心とするスタートアップ領域での顧客基盤・タレントプールのシナジーを狙い、OpenWorkのユーザー層（20代後半〜30代のハイレイヤー層）とBNG社のタレントプール・紹介実績の統合による新たな人材採用モデルの共同実現を目指す。」 — ハイレイヤー層の顧客基盤・タレントプール統合による人材採用モデルの共同実現の狙い

### 外部環境・事業環境（コスト高・不確実性等）

- 「原油・燃料価格の高止まり。原材料・物流コストの再上昇。」 — 原油・燃料価格高止まりと原材料・物流コスト再上昇
- 「中東情勢の緊迫化に伴う原油高と原材料・物流コストの再上昇、ホルムズ海峡の通航不安による原油・燃料価格の高止まり、部材調達のボトルネックが国内外の生産活動を抑制するリスクが顕在化。」 — 中東情勢やホルムズ海峡不安、調達ボトルネック等によるリスク顕在化
- 「米国の通商政策によるサプライチェーンへの影響も継続。」 — 米国の通商政策によるサプライチェーン影響継続

### 投資・資金関連（配当・費用・キャッシュフロー等）

- 「中間配当として93,455千円、1株あたり4.5円の配当を2026年9月15日支払予定としている。」 — 中間配当の総額・1株当たり額・支払日
- 「2026年1〜3月期の転職者数は312万人（2026年見込み）、2025年は328万人。」 — 転職者数（見込み・実績）の記載
- 「認知拡大や採用強化のための投資を実施。OpenWorkの営業費用は1,908,878千円で、広告宣伝費368,281千円、給料及び手当504,649千円、賞与引当金繰入額62,883千円、役員賞与引当金繰入額7,150千円、株主優待引当金繰入額6,177千円等を計上。」 — 認知拡大・採用強化のための投資（営業費用の主要内訳）
- 「長期借入金の返済による支出316,276千円。」 — 長期借入金返済による支出
- 「有形固定資産の取得による支出: 22,793千円」 — 有形固定資産の取得による支出
- 「ワーキングデータプラットフォームを中核技術として位置づけ。」 — ワーキングデータプラットフォームを中核技術とする旨

### 収益・サービス内訳、その他

- 「その他の内訳としてオルタナティブデータサービス91,056千円、人材紹介サービス78,556千円、その他13,490千円の収益を計上している。」 — 収益内訳（オルタナティブデータ、人材紹介、その他）の記載
- 「OpenWorkの営業収益は652,564千円（前年同期比4.1％増）。」 — OpenWorkの営業収益（652,564千円）
- 「OpenWorkリクルーティングの営業収益は2,164,710千円（前年同期比39.3％増）。」 — OpenWorkリクルーティングの営業収益（2,164,710千円）
- 「株式会社リンクアンドモチベーション」 — リンクアンドモチベーションの名称の記載