# グループ内部統制とリスク管理｜東洋ドライルーブ（4976）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。」 — 経営危機管理、稟議、予算、資金管理の規程を整備し、子会社を含むグループで運用するとしている。 (https://komori.app/company/4976/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。」 — 当社・子会社を対象とする危機管理、稟議、予算、資金管理の規程整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4976/filing/2016-fy)
- FY2020 再掲 「当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。」 — 当社・子会社を対象とする危機管理、稟議、予算、資金管理の規程整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4976/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。」 — 当社・子会社を対象とする危機管理、稟議、予算、資金管理の規程整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4976/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「当社の内部監査は、２名で構成される内部監査室が実施しております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、被監査部署である各部署に対して監査を実施しております。また、監査結果及び改善事項につき、代表取締役社長へ報告を行い、各部署に対して改善点事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。」 — 内部監査室を2名体制とし、年間計画に基づく監査、改善事項の報告・通知・フォローアップを行う運用を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/4976/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。」 — 当社・子会社を対象とする危機管理、稟議、予算、資金管理の規程整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4976/filing/2024-fy)