# ワンキャリア（4377） 2026年12月期 第３四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4377/disclosure/20261104564736
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-11-12
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/4377

## 何が変わったか

2026年12月期第3四半期累計は、売上高7,785百万円、営業利益2,838百万円となり、前年同期比で増収・増益となった。通期予想を据え置いたまま、自己株式取得の上限10億円を設定し、期末配当予想を47円へ増額した。

## 会社が挙げた理由

法人取引社数と会員数の増加、スカウトサービスの利用拡大、AI活用による学生プロフィール入力の自動化などにより売上高が増加した。売上原価と販管費の投資効率を最適化したことも営業利益増加の理由として説明している。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2026年12月期 第3四半期
- 売上高: {"value":7785,"unit":"百万円","yoy_pct":39.3}
- 営業利益: {"value":2838,"unit":"百万円","yoy_pct":69.2}
- 経常利益: {"value":2873,"unit":"百万円","yoy_pct":70.2}
- 純利益: {"value":1991,"unit":"百万円","yoy_pct":67.5}
- 売上総利益率: {"value":88.2,"unit":"%","前年同期比増減ポイント":2.4}
- 営業利益率: {"value":36.5,"unit":"%","前年同期比増減ポイント":6.5}
- 販管費: {"value":4031,"unit":"百万円","売上高販管費率":"51.8%"}
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":1975,"unit":"百万円","yoy_pct":25.2},"EBITDA":{"value":1075,"unit":"百万円","yoy_pct":54.5},"営業利益":{"value":1033,"unit":"百万円","yoy_pct":48.6}}
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":11000,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":3100,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":3445,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":3113,"unit":"百万円"},"純利益":{"value":2151,"unit":"百万円"}}
- 通期予想に対する進捗率: {"売上高":"70.8%","営業利益":"91.6%","EBITDA":"88.9%","経常利益":"92.3%","純利益":"92.6%"}
- 計画に対する自己評価: 修正業績予想に対して売上高・利益ともに順調に進捗
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: not_disclosed
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"人数":479,"単位":"人","期中の増減":"not_disclosed","採用計画":"2026年12月末時点で510名を想定"}
- 業績見通しの前提: {"売上の季節性":"就活の早期化により売上は1-2Qに偏る傾向","キッズ社の連結":"2026年12月期は第4四半期から損益計算書に連結","キッズ社の第4四半期売上寄与":"約500百万円"}
- 見通しに織り込んだリスク額: {"キッズ社の営業利益影響":"前回発表予想比70百万円のマイナス"}
- 中期経営計画の目標: {"目標年度":"2030年度","売上高":{"value":35000,"unit":"百万円"},"EBITDA":{"value":10000,"unit":"百万円"},"新卒採用事業売上高":{"value":30000,"unit":"百万円"},"中途採用事業売上高":{"value":5000,"unit":"百万円"}}
- 財務目標: {"ROE":"各年25%以上","EBITDAマージン":"各年25%以上","自己資本比率":"58.0%（実績）"}
- 年間配当: {"1株当たり年間配当額":47,"単位":"円","中間":"not_disclosed","期末":47}
- 配当性向: {"value":40.2,"unit":"%","配当性向の目安":"40%"}
- 自己株式取得: {"取得枠":{"value":1000,"unit":"百万円"},"取得株数":{"value":552000,"unit":"株"},"期間":"2026年11月13日〜2027年5月12日"}
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: {"新卒採用領域":{"value":1600,"unit":"億円"},"中途採用領域":{"value":6000,"unit":"億円"},"新卒サービス会員の利用率":"64.5%（2026年入社）"}
- 質疑応答の論点: キッズ社の2026年12月期業績寄与は、第4四半期から連結し、売上高を約500百万円押し上げる見込み。、キッズ社は季節性により第4四半期に営業損失となるが、通年では利益貢献を見込む。、のれん・PPAの最終金額や償却額は監査法人の確認後に変動する可能性がある。、M&Aは継続検討するが、キッズ社のPMIを優先し、オーガニック成長を基本とする。
- 新しい施策: 上限10億円の自己株式取得、配当性向の目安を30%から40%へ引き上げ、期末配当予想を35円から47円へ増額、キッズ・コーポレーション社の完全子会社化後のPMI、情報セキュリティ対策の強化、上級執行役員への古川智章氏の就任

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「売上高70.8%、営業利益91.6%、EBITDA88.9%、経常利益92.3%、当期純利益92.6%」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 計画どおり（原文: 「「修正業績予想に対して売上高・利益ともに順調に進捗」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「第3四半期は前年同期比で、売上高+25.2%、EBITDA +54.5%、営業利益 +48.6%で着地」」）
- この資料の中で、通期予想を修正した、または据え置いたことが明示されているか。: あり（原文: 「「2026年7月31日開示の通期連結業績予想に対する進捗率」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 増減要因図で金額あり（原文: 「「営業利益の増減分析（対前年同期比）」に、売上高の増加2,194百万円、売上原価の増加-122百万円などを表示」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「新規取引社数が大きく成長」「法人取引累計社数7,968社」「累計会員数2,638千人」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: 連結のみ開示（原文: 「「連結損益計算書」「FY26 3Q累計（連結）」」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「S&M費用の増加-327」「人件費の増加-425」「G&A費用の増加-157」」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「キッズ社分は前回発表予想比で70百万円のマイナス」「売上原価の増加-122百万円」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 前提を一つだけ開示（原文: 「「損益計算書は第4四半期分から連結業績に取り込む想定」」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: あり（原文: 「「キッズ社分は前回発表予想比で70百万円のマイナス」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「「FY26 4Q（点線）は…通期業績予想の達成に必要な残額」」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「「2030年度の中期目標として、売上高350億円、EBITDA100億円を設定」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「上限10億円の自己株式取得」「本年2回目の配当予想の修正（増配）」「情報セキュリティの強化」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「法人取引累計社数7,968社、年間取引社数4,244社、累計会員数2,638千人、利用率64.5%、社員数479名」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「法人取引累計社数前年同期比+42.7%、年間取引社数前期比+37.4%、累計会員数前年同期比+370千人、連結社員数前年同期比+72.3%」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: なし（原文: 「単価と数量を組み合わせた指標の記載なし」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「2026年9月末時点の連結社員数は479名」「12月末時点では510名を想定」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「新卒採用領域で約1,600億円、中途採用領域で約6,000億円」「2026年入社の利用率64.5%」」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「「配当性向の目安を30%→40%に引き上げ」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「上限10億円」「取得株式数：上限552,000株」「2026年11月13日〜2027年5月12日」」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「「各年のROE 25%以上」「各年のEBITDAマージン25%以上」」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: なし（原文: 「該当する金額の記載なし」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が「2026年12月期 第3四半期決算説明資料」で、業績ハイライトや事業計画のスライドで構成されている」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「「ミッション」ページの後に「業績ハイライト」「事業計画」「参考資料」が続く」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: あり（原文: 「「最終的なのれんの金額・科目・償却額は変動する可能性があります」」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「通年で連結される来期以降は年間ベースでの利益貢献を見込んでいます」「変動する可能性があります」」）